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元谋县工商业联合会2019年部门预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县工商业联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县工商业联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是参与国家大政方针及政治经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政二是引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会主义前面发展三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作四是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、开拓国内、国际市场五是为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷六是承办政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。下设办公室、宣传信息股、组织发展股、经济服务股4个股室。

（三）重点工作概述

元谋县工商业联合会2019年的重点工作是：发展壮大会员队伍全面完成州工商联下达的“贷免扶补”及“双十万”工作带领全县会员企业在脱贫攻坚、捐资助学、新农村建设等领域积极投身光彩事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个部分供给单位0个特殊供给单位0个自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个参公管理事业单位0个非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人,机关工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

元谋县工商业联合会2019年部门财务总收入186.07万元，其中：一般公共预算财政拨款186.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

元谋县工商业联合会2019年部门财政拨款收入186.07万元，其中:本年收入186.07万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.07万元（本级财力186.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.000万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

元谋县工商业联合会2019年部门预算总支出186.07万元。财政拨款安排支出186.07万元，其中，基本支出186.07万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801行政运行144.35万元2080501归口管理的行政单位离退休4.71万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元2082702财政对工伤保险基金的补助0.48万元2101101行政单位医疗7.57万元2210201住房公积金9.51万元2101103公务员医疗补助3.6万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出186.07万元，其中：30101基本工资：38.73万元；30102津贴补贴：89.32万元;30103奖金3.23万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元；30110职工基本医疗保险缴费7.13万元；30111公务员医疗补助缴费3.60万元；30112其他社会保障缴费0.92万元；30113住房公积金9.51万元；30201办公费0.8万元；30102印刷费0.3万元；30205水费0.1万元；30206电费0.18万元；30209物业管理费0.32万元；30211差旅费0.2万元；30217公务接待费0.3万元；30228工会经费2.09万元；30239其他交通费用8.78万元；30299其他商品和服务支出0.06万元；30302退休费4.65万元。项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年年初“三公”经费预算数0.3万元，为因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.3万元，与上年相比无增减变化。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年基本支出预算186.07万元，比上年基本支出预算156.88万元增加29.19万元。增加的主要原因是：政策性的增资。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费13.13万元，主要用于办公费0.8万元；印刷费0.3万元；水费0.1万元；电费0.18万元；物业管理费0.32万元；差旅费0.2万元；公务接待费0.3万元；工会经费2.09万元；其他交通费用8.78万元；其他商品和服务支出0.06万元。

2019年度机关运行经费比上年10.25万元增加2.88万元，主要原因是：本年度集中开展水电移民、脱贫攻坚等工作，增加相应差旅费、公务用运行维护费等预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计30.47万元，其中：流动资产11.36万元；固定资产19.11万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县工商业联合会

2019年4月8日

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