中共元谋县委党史研究室2019年预算公开编制说明

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中共元谋县委党史研究室2019年预算公开编制说明

目录

第一部分中共元谋县委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分中共元谋县委党史研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

中共元谋县委党史研究室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实中央和省、州县党委有关党史工作的方针、政策，以“服务党建，存史鉴今，资政育人”为根本任务。2、组织开展党史资料征集、党史研究、党史宣传教育、党史资政、革命遗址保护和开发利用等工作。3、编纂出版《中共元谋县委执政纪要》和跟踪征研《中国共产党元谋历史》的续编工作。4、进一步深化元谋新民主主义革命时期、社会主义革命和建设发展时期的党史研究，编撰出版编年史、专门史等著作。承担县委党史工作领导小组的具体事务，为县委解决有关党史的问题提供资料和意见。5、围绕重要时间节点和重大党史事件、重要党史人物纪念活动，组织开展多形式的党史知识竞赛、党史学习宣传教育活动，持续开展党史“六进”学习教育活动，不断扩大党史宣传教育覆盖面和影响力。6、完成县委和上级党史部门交办的各项工作，向县委和上级党史部门汇报和请示党史工作存在的困难和问题，组织党史工作的经验交流，培训基层党史业务骨干，指导地方党史学会的工作。

（二）机构设置情况：县委党史研究室机构规格为正科级单位，内设办公室，党史征研宣教室（股所级）。单位设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），年内有在职在编人员5人，退休人员4人。

（三）重点工作概述：以“服务党建，存史鉴今，资政育人”为根本任务，认真组织开展党史资料征集、党史研究、党史宣传教育、党史资政、革命遗址保护和开发利用等工作。年内一是完成了编纂出版69万字的《中共元谋县委执政纪要》600册。二是完成了《中共楚雄州委执政纪要》元谋部分的上报材料。三是服从大局，服务中心完。成了年度单位脱贫攻坚工作目标任务；县城第二期棚户区改造工作目标任务；甘塘易地移民搬迁工作目标任务；金沙江乌东德水电移民搬迁安置等前期工作目标任务，持续工作在加强力度中不断稳健推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入113.60万元，其中：一般公共预算财政拨款113.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入113.60万元，其中:本年收入113.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.60万元（本级财力113.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出113.60万元。财政拨款安排支出113.60万元，其中，基本支出113.60万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行82.86万元；2080501归口管理的行政单位离退休8.57万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.28万元；2101101行政单位医疗4.49万元；2101103公务员医疗补助2.70万元;2210201住房公积金5.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出113.60万元，其中：30101基本工资22.92万元；30102津贴补贴50.31万元；30103奖金1.91万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.19万元；30110职工基本医疗保险缴费4.13万元；30111公务员医疗补助缴费2.70万元；3011201工伤保险0.28万元; 3011299其他社会保障缴费0.36万元；30113住房公积金5.51万元；30201办公费0.50万元；30205水费0.04万元；30206电费0.10万元；30211差旅费0.40万元；30217公务接待费0.46万元；30228工会经费0.92万元；3023901公务交通补贴4.50万元；3023903公务用车平台经费0.45万元；30299其他商品和服务支出0.12万元；30302退休费8.45万元；30305生活补助0.35万）。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于我县财力紧张，全县财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的日常运转，无财力安排政府采购预算，因此2019年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委党史研究室2019年“三公”经费预算合计0.46万元，与2018年“三公”经费预算数持平。其中：因公出国（境）支出0万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出10万元，公务用车购置0万元；公务接待费支出0.46万元。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算113.60万元，与2018年106.77万元相比，增加6.83万元，增长6.40%。其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。

1、2019年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“工资福利支出”97.31万元，占本年基本支出预算的85.66%，与去年预算数91.40万元相比,增加5.91万元，增长6.47%，其主要原因是政策性的增资，造成人员支出的增长。

2、2019年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“商品和服务支出”7.49万元，占本年基本支出预算的6.59%，与去年预算数6.57万元相比,增加0.92万元，增长26.93%， 主要原因是2018年县财政未预算我室工会经费，今年工会经费纳入预算所致。

3、2019年县财政下达给县委党史研究室的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”8.80万元，占本年基本支出预算的7.75%，与去年预算数持平。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费7.49万元，与2018年安排用于维持机构运转的经费6.57万元相比，增加0.92万元，增长14%，增长的主要原因是去年预算中县财政没有安排下达工会经费。主要用于：办公费0.50万元；水费0.04万元；电费0.10万元；差旅费0.40万元；公务接待费0.46万元；工会经费0.92万元；公务交通补贴4.50万元；公务用车平台经费0.45万元；其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的资产合计18.27万元，其中：流动资产5.90万元，占资产总额的32.29%；固定资产12.37万元，占资产总额的67.71%；无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0万元，占资产总额的0.00%。

1、流动资产情况

本单位流动资产年末为5.90万元。其中：银行存款5.78万元，包括：基本支出结转—2017年综合绩效考核奖励5.27万元，代扣代缴个人所得税未缴资金0.63万元；其他应收款项—报账员0.12万元。

2.固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为12.37万元。其中：1、土地、房屋及构筑物0幢（套）0万元，占固定资产总额的0.00%(房屋0万元，占固定资产总额的0.00%)；2、通用设备26台（件）11.65万元，占固定资产总额的94.18%（汽车0辆10万元，占固定资产总额的0.00%；单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；3、专用设备0台（件）0万元，占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；4、文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；5、图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；6、家具用具装具动植物10件0.72万元，占固定资产总额的5.82%。

3.无形资产情况

本单位无形资产总量为0万元。其中：专利权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；非专利技术0.00万元，占无形资产总额的0.00%；商标权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；著作权0.00万元，占无形资产总额的0.00%；土地使用权0宗0万元，占无形资产总额的0.00%；商誉及其他财产权利0.00万元，占无形资产总额的0.00%(软件0.00万元，占无形资产总额的0.00%)；其他无形资产0.00万元，占无形资产总额的0.00%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中共元谋县委党史研究室

2019年4月3日

监督索引号53232800128300111