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中共元谋县委政策研究室2019年预算编制说明
目录
第一部分中共元谋县委政策研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分中共元谋县委政策研究室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公“经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
中共元谋县委政策研究室2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议; 调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议；承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作；承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考。
（二）机构设置情况
中共元谋县委政策研究室承担着县委政策研究室、县委全面深化改革委员会领导小组办公室等2个办公室工作职责。纳入中共元谋县委政策研究室2019年度部门预算编报的单位共1个，即：中共元谋县委政策研究室，机构情况没有发生变化。
（三）重点工作概述
一是加大调查研究力度。紧紧围绕党的十九大、十九大、十九届二中全会精神、省委“三张牌”和州委“1133”发展战略和县委十三次全体会议确定的“一极两中心三基地五大园”发展战略，以及县委领导关注的重点、热点、难点问题，2019年确定11个重点研究课题。力争形成一批前瞻性、科学性、可行性、针对性、操作性较强的调研文章，更好地为县委、县政府科学决策提供参考。二是抓好全面深化改革工作。紧紧围绕中央、省委和州委关于全面深化改革的安排部署，聚焦与群众切身利益紧密相关的改革任务，坚持整体推进与重点突破，战略性目标与现实性任务相结合，突出重点、攻克难点、抓好落实，各项改革相继落地、渐次开花。高效节水管理机制改革试点、最严格水资源管理制度示范县、相对集中行政审批权改革、农村土地确权登记颁证、电子商务进农村综合示范县、医疗卫生、教育综合改革等一大批惠及民生的改革项目顺利开展，人民群众的获得感和幸福感不断增强。三是全力推进脱贫攻坚定点扶贫工作。充分发挥调查研究和统筹协调全面深化改革工作的职能优势，全力推进脱贫攻坚工作取得实效。四是加强自身建设，提高履职能力和水平。坚持“勤奋、多学、善谋、敢谋”的核心理念，认真践行“十六字”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，努力打造一支勤于学习、善于思考、勇于创新、敢于担当、乐于奉献、清廉务实、团结奋进、比学赶超、创先争优的政研干部队伍，为推动全县经济社会实现高质量跨越式发展发挥积极作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入152.63万元，其中：一般公共预算财政拨款152.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入152.63万元，其中:本年收入万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.63万元（本级财力152.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款 0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出152.63万元。财政拨款安排支出152.63万元，其中，基本支出152.63万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2013101行政运行：121.09万元；2013101行政运行：2万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.82万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.38万元；2101101行政单位医疗：6.09万元；2101103公务员医疗补助：2.56万元；2210201住房公积金：7.69万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出152.63万元），主要用于30101基本工资：30.29万元；30102津贴补贴：76.68万元；30103奖金：2.52万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：12.82万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：5.77万元；30111公务员医疗补助缴费：2.56万元；3011201工伤保险：0.38万元；3011299其他社会保障缴费：0.32万元；30113住房公积金：7.69万元；30201办公费：0.80万元；30202印刷费：0.3万元；30205水费：0.15万元；30206 电费：0.30万元；30211差旅费0.20万元；30215会议费：0.15万元；30217公务接待费：0.50万元；30228工会经费：1.28万元；30231公务用车运行维护费：2.00万元；3023901公务交通补贴：7.20万元；3023903 公务用车平台经费：0.72万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元谋县委政策研究室2019年“三公”经费预算合计2.50万元，与2018年“三公”经费预算数2.60万元相比，减少0.1万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）支出0万元；因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出2万元，与2018年“三公”经费预算数相比，无增减；公务用车购置0 万元；公务接待费支出0.50万元，与2018年“三公”经费预算数0.60万元相比，下降16.67%。其主要原因是严格执行了“三公”经费压减要求。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算152.63万元，与2018年162.83万元相比，减少10.2万元，下降6.26%。其主要原因是调入县农业农村局1人，减少1名工作人员，造成人员支出的减少。
1、2019年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算中“工资福利支出“139.03万元，占本年基本支出预算的91.09%，与去年预算数149.22万元相比,减少10.19万元，下降6.83%。
2、2019年县级财政下达给县委政策研究室的基本支出预算中“商品和服务支出”13.60万元，占本年基本支出预算的8.91%，与去年预算数13.61万元相比,减少0.01万元，下降0.07%。虽然减少1名工作人员，日常公用经费本应有所减少，但由于2018县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费，所以“商品和服务支出”预算与今年相比，增幅不大。
3、2019年县财政下达给县委政研室的基本支出预算中“对个人和家庭的补助支出”0万元，我单位没有离、退休人员。
（三）基本支出预算变动情况及原因说明
项目支出预算县财政将按照实际到位专项资金情况另文下达。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）机关运行经费安排情况
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费13.60万元，主要用于办公费0.8万元，印刷费0.3万元，水费0.15万元，电费0.3万元，邮电费0.5万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.28万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.92万元。虽然减少1名工作人员，日常公用经费本应有所减少，但由于2018县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费，所以“商品和服务支出”预算与今年相比，增幅不大。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中共元谋县委政策研究室的国有资产总额为52.52万元，其中：流动资产为9.41万元，占资产总额的17.92%；固定资产为43.11万元（越野车1辆24.8万元，办公桌椅、电脑、档案柜、沙发、茶几等其他固定资产18.31万元），占资产总额的82.08%。
(四)本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
中共元谋县委政策研究室
2019年4月8日
监督索引号53232800121800111
滇公网安备 53232802532351号
