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中共元谋县委机构编制办公室2019年预算编制说明
目录
第一部分元谋县委编办2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、支付采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县委编办2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县委编办2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2、围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。
4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。
6、审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。
7、审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、元谋县人民法院、元谋县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
8、审核县委、县政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。
9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12、负责元谋县机构编制委员会的日常工作。
13、承办中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
县委编办具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设：综合股、机关股、事业股、督查室共4个股室。
（三）重点工作概述
2019年县委编办在县委、县政府的正确领导下，在州编办的大力支持和精心指导下，以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和州编办会议精神，以机构编制工作为重点，突出抓好空编减编工作，创新工作机制，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。
二、预算单位基本情况
我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入163.23万元，其中：一般公共预算财政拨款163.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入163.23万元，其中:本年收入163.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.23万元（本级财力163.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出163.23万元。财政拨款安排支出163.23万元，其中，基本支出163.23万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2011001 行政运：129.91万元；2080501 归口管理的行政单位离退休：2.20万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.38万元；2082702财政对工伤保险基金的补助：0.4万元；2101101 行政单位医疗:6.42万元；2101103 公务员医疗补助:2.89万元；2210201 住房公积金:8.03万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出163.23万元，其中：30101 基本工资:30.21万元;30102 津贴补贴:84.23万元；30103 奖金:2.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.38万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费：6.02万元；30111 公务员医疗补助缴费:2.89万元; 30112其他社会保障缴费:0.80万元; 30113 住房公积金:8.03万元; 30201 办公费:1.40万元; 30205 水费:0.20万元; 30206 电费:0.10万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:0.20万元; 30215 会议费0.20万元；30217 公务接待费:0.20万元；30228 工会经费1.34万元；30239 其他交通费用:8.91万元；30299 其他商品服务支出0.03万元；30302 退休费:2.17万元;。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
县委编办2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县委编办2019年“三公”经费预算合计0.20万元，其中：因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出0.2万元，与上年预算数相比，无变化。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年财政拨款安排县委编办基本支出163.23万元，与上年121.89万元对比增加41.34万元，增幅为33.92。%增减变化的主要原因是：按照国家政策规定，正常工资薪金调整增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明：
无。
八、其他公开信息
无。
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费12.98万元，与2018年相比，增加3.92万元，增长43.56%。其中：办公费1.40万元，与上年相比，增加0.57万元，增长68.67%;水费0.20万元，与上年相比，无增减变化; 电费:0.10万元，与上年相比，减少0.1万元，下降50%; 邮电费0.40万元，与上年相比，无增减变化; 差旅费0.20万元，与上年相比，减少0.1万元，下降33.33%; 会议费0.20万元，与上年相比，增加0.2万元，增长20%； 公务接待费0.20万元，与上年相比，无增减变化； 工会经费1.34万元，与上年相比，增加1.34万元，增长134%； 其他交通费用8.91万元，与上年相比，增加1.98万元，增长28.57%； 其他商品服务支出0.03万元，与上年相比，增加0.3万元，增长30%。办公费、会议费、其他商品服务支出增加的原因是2019年机构改革，增加了经费支出；工会经费增加的原因是2018年我单位未预算工会经费；其他交通费用增加的原因是2019年我单位增加了2名工作人员。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计12.75万元，其中：流动资产6.34万元，固定资产6.41万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
中共元谋县委编办
2019年4月9日
监督索引号53232800122500111
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