元谋县委组织部2019年预算公开编制说明

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元谋县委组织部2019年预算公开编制说明

目录

第一部分县委组织部2019年部门预算编制说明

第二部分县委组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2、统筹、指导全县农村、机关、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3、提出乡镇和县级各部门、事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好省、州在元单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、负责公务员招录、管理、工资福利等工作。

7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡镇和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡镇和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

10、负责全县老干部的管理工作，宣传贯彻执行中央、省、州、县党委政府关于老干部的方针、政策和相关规定。

11、归口管理县委机构编制委员会办公室工作。

12、完成州委组织部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县委组织内设办公室、组织一科、组织二科、干部科、人才科、干部监督科共6个科室,机构改革将县直属机关工委和县委老干部局并入组织部，现三定方案正报批审定中。

（三）重点工作概述

2019年以来，我部在县委的正确领导和州委组织部的精心指导下，根据全国和省州组织部长会议要求，一是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入落实全国组织工作会议精神，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持从严管理干部，按照“党建引领跨越，组织保证发展”的工作思路，统筹推进党的建设各项工作任务落实生效，着力破解基层党建工作难题。二是认真研究谋划“基层党建巩固年”各项工作措施，积极探索城市基层党建和中小学校党建工作，稳步推进农村基层党组织规范化建设。三是持续推进干部作风转变。着力构建作风建设新常态，以大力弘扬十六字精神为契机，狠抓干部作风建设。四是组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化党员党性教育，严肃党内政治生活。五是打造“跨越发展元谋铁军”。坚持好干部标准，突出以实绩论干部，任德才用干部的导向，大力弘扬“四千精神”和“一线工作法”，注重在重点项目一线锻炼、培养、选拔、考验干部，建设高素质专业化干部队伍。六是认真落实好省州县中长期人才发展规划和关于深化人才发展体制机制改革的实施意见，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，把党内和党外、县内和县外各方面优秀人才集聚到助推元谋跨越发展中来，为助推经济社会跨越发展提供坚强的人才支撑。为推动全县经济社会跨越发展和全面从严治党新局面提供坚强组织保证。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 5人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 847.13万元，其中：一般公共预算财政拨款847.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入847.13万元，其中:本年收入847.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.13万元（本级财力847.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出847.13万元。财政拨款安排支出 847.13万元，其中，基本支出847.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013201 行政运行:587.07万元;2080501归口管理的行政单位离退休:76.83万元； 2080503离休人员管理机构：0.96万元；22080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:51.36万元;2082001临时救助支出:20万元；2082702财政对工伤保险基金的补助:1.54万元;2101101行政单位医疗:65.04万元;2101103 公务员医疗补助:13.51万元;2210201住房公积金:30.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出847.13万元，其中：支出按经济科目分类情况为：30101基本工资118.32万元; 30102津贴补贴304.26万元; 30103奖金:9.85万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:51.36万元;30110城镇职工基本医疗保险缴费23.10万元; 30111公务员医疗补助缴费13.51万元;3011201工伤保险1.54万元;3011299其他社会保险缴费：1.93万元； 30113住房公积金30.82万元; 30199其他工资福利支出：1.62万元；30201办公费2.13万元; 30202印刷费0.3万元; 30205水费0.30万元; 30206电费0.30万元; 30207邮电费1.80万元; 30209物业管理费：0.30万元：30211差旅费1.11万元; 30216培训费0.97万元；30217公务接待费2.19万元; 30226劳务费：0.50万元；30228工会经费：5.14万元；30231公务用车运行维护费4.00万元; 3023901 公务交通补贴:29.76万元; 3023903公务用车平台经费:2.98万元; 30299其他商品服务支出：4.73万元；30301离休费：84.43万元；30302退休费32.08万元; 30305生活补助117.89万；项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

县委组织部2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县委组织部2019年“三公”经费预算合计6.19万元，其中：因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出4万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出2.19万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数增加2.99万元增加93.44%，原因是机构撤并后老干部局和县直属机关工委并入组织部管理，公务用车运行维护费和公务接待费支出也随之增加。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年财政拨款安排元谋县委组织部基本支出847.13万元，与上年340.03万元对比增加507.1万元，增减变化的主要原因是：

一是机构改革后人员增加和正常工资薪金调整增加62.90万元；二是相关定额标准调整及社保等支出增加444.20万元。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明：

无。

八、其他公开信息

无。

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费56.51万元，比2018年25.61万元增加30.9万元,主要用于办公费2.13万元；印刷费0.3万元; 水费0.30万元; 电费0.30万元; 邮电费1.80万元; 物业管理费：0.30万元：差旅费1.11万元; 培训费0.97万元；公务接待费2.19万元; 劳务费：0.50万元；工会经费：5.14万元；公务用车运行维护费4.00万元; 其他交通费用:32.74万元;其他商品服务支出：4.73万元。增加的主要原因是机构撤并后县直属机关工委和县委老干部局编入县委组织部管理，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出预算也随之增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部的资产合计163.44万元，其中：流动资产50.63万元，固定资产112.48万元，无形资产0.33万元。（其中：县委组织部流动资产38.08万元，固定资产73.02万元；县委老干部局流动资产7.20万元，固定资产29.56万元；县直属机关工委流动资产5.35万元，固定资产10.23万元）

（四）本部门预算绩效情况说明

我部在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我部预算绩效管理水平更上一个新台阶。

中共元谋县委组织部

2019年4月8日

监督索引号53232800120300111