元谋县羊街镇人民政府2019部门预算公开编制说明

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元谋县羊街镇人民政府2019年预算公开编制说明

目录

第一部分元谋县羊街镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分元谋县羊街镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

元谋县羊街镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

羊街镇人民政府纳入2019年部门预算编制范围的单位（以下简称“单位”）共13个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协、财政所、文化站、合管办、国土和村镇规划建设服务中心、农业所站、林业站、水管站 。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，是助推“十三五”规划圆满完成的关键一年。

一是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，严格落实省级专项扶贫资金预算保障责任，支持打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”五场硬仗。

二是积极向上争取各类扶贫项目资金，补齐群众出行难、灌溉难、村集体经济发展滞后等“短板”，确保年内278人贫困人口稳定脱贫。加快农村危房改造，完成444户“四类”“非四类”对象危房改造任务，实现农村危房全面清零。

三是提高保障和改善民生水平。全面落实粮食直补、良种补贴、农机补贴等强农惠农政策，千方百计促进经济发展，努力实现农民增收、财政增长；

四是提高现代财政管理水平：一要提升财政收支运行质量。二要强化财政保综合障能力。三要加强地方政府债务管控。四要实施全面预算绩效管理。五要加强库存现金管理。六要推进财政工作信息化。七要推动会计工作升级。八要健全财政内控体系。九要强化财政资金监督管理。十要加强财政法治建设。

五是注重勤政廉政建设，积极推进依法理财和诚信建设。坚持量入为出、量力而行、量财办事的原则，落实好各项增收节支措施；突出“以人为本”，突出服务农村和群众，促进全镇经济和社会持续、协调、健康发展;认真贯彻执行“控制行政运行成本、勤俭办一切事业”的方针，牢固树立节支就是增收的观念，严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》加强财政监督，保证各项财政资金的合理投放，规范管理和安全运行。

六是深入推进全面从严治党向纵深发展：（1）加强党对财政工作的全面领导，以政治建设为统领统筹推进财政系统党的各项建设。（2）切实履行全面从严治党主体责任，抓实“基层党建创新提质年”各项目标任务，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。（3）持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。（4）建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代云南财政干部人事工作改革发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制23人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全供养70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年年部门财务总收入1558.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1558.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1558.54万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558.54万元（本级财力1558.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1558.54万元。财政拨款安排支出1558.54万元，其中，基本支出1558.54万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101行政运行:16.22万元；2010301行政运行:560.57万元;2010601行政运行：42.70万元；2011101行政运行:17.52万元;2012901行政运行:4.80万元；元2013101行政运行:31.52万元；元;2060701机构运行:16.5万元；2070109群众文化:20.28万元；2070801行政运行:17.22万元；2080801 行政运行：1.2万元；2080501归口管理的行政单位离退休:40.7万元;2080502事业单位离退休:23.61万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：105万元;2080801死亡抚恤：6.37万元；2080802伤残抚恤：8.28万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：2.51万元；2080805义务兵优待：16.7万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助：3.24万元；2080899其他优抚支出：60.72万元；2081001儿童福利：6.42万元；2081002老年福利：18.3万元；2081107残疾人生活和护理补贴：20.22万元；2081199其他残疾人事业支出:1.80万元；2082102农村特困人员救助供养支出：68.63万元；2082502其他农村生活救助:3.68万元；2082702财政对工伤保险基金的补助:3.15万元;2100101行政运行:51.79万元;2101101行政单位医疗:50.3万元;2101102事业单位医疗0.92万元；2101103公务员医疗补助:27.47万元；2130104事业运行:104.10万元;2130204林业事业机构:60.95万元;2130301行政运行:23.19万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:58.98万元;2210201住房公积金62.98万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出1558.54万元，30101基本工资:233.37万元; 30102津贴补贴:461.38万元; 30103奖金:7.86万元; 30107绩效工资:96.22万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:105万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费47.25万元; 30111公务员医疗补助缴费:27.47万元; 30112工伤保险：10.98万元; 30113住房公积金:62.98万元;30201办公费:46.70万元;30202印刷费：1.9万元；30204手续费：0.2万元；30205水费:1.15万元; 30206电费:1.95万元;30211差旅费：0.6万元；30215会议费:2.3万元; 30216培训费:5.4万元; 30217公务接待费:2.9万元; 30228工会经费:10.5万元; 30231公务用车运行维护费:8.26万元; 30239其他交通费用:27.33万元; 30299其他商品和服务支出:0.9万元; 30302退休费:63.41万元; 30304抚恤金：14.65万元；30305生活补助:244.93万元；30306救济费：72.31万元；30307医疗费补助：0.64万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

2019年年初部门预算中，羊街镇政府采购预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算支出10.42万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.16万元，公务用车购置及运行维护费8.26万元。2019年与2018年相比三公”经费增加2.14万元，其中公务接待费2.16万元，比上年减少0.62万元;公务用车运行维护费8.26万元，比上年增加2.26万元，主要原因是2019年专项工作增多，公务用车燃油费有所增加。

基本支出预算变动情况及原因说明

2019年一般公共预算收入1558.54万元，与2018年1236.63万元相比增加321.91万元，主要原因是：

（一）在职人员的增加，与去年相比增加1人。

（二）在职职工及三职干部的工资待遇提高，基本支出增加。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费110.09万元，其中：办公费46.7万元，印刷费1.9万元，手续费0.2万元，水费1.15万元，电费1.95万元，差旅费0.6万元，会议费2.3万元，培训费5.4万元，公务接待费2.9万元，工会经费10.5万元，公务用车运行维护费8.26万元，其它交通费用支出27.33万元，其他商品和服务支出0.9万元。2019年与2018年相比机关运行经费减少14.1万元，减少11.35%，其中  会议费减少14.8万元，培训费较少6.5万元，主要原因是2019年度脱贫攻坚相关会议培训减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元谋县羊街镇人民政府共有资产总额16276.65万元。其中：流动资产1126.06万元，占资产总额的69.18%；固定资产501.59万元，占资产总额的30.82%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%。

（1）固定资产情况

本单位固定资产总额为501.59万元，其中：房屋265.77万元，占固定资产总额的52.99%；车辆100.64万元，占固定资产总额的20.06%；其它固定资产135.17万元，占固定资产总额26.95%，单价50万元（含）以上的通用设备0.00万元，单价100万元（含） 以上的专用设备0.00万元。

（2）流动资产情况

本单位流动资产总额为1126.07万元，其中：银行存款974.90万元，占流动资产总额的86.58%；其它应收款151.17万元，占流动资产总额的13.42%；预付账款0.05万元，库存现金0.00万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

元谋县羊街镇人民政府

2019年4月8日

监督索引号53232800555300111