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元谋县老城乡人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县老城乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县老城乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县老城乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好派出所、司法所、财税等工作；（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济；（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展，稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。
（二）机构设置情况
元谋县老城乡人民政府内设股室14个。包括：人大、政府、财政所、党委、科协、文化站、计生办、合管办、城建站、农业综合服务中心、林业站、水管站、妇联、团委。
（三）重点工作概述
着重从六点抓做好管理和服务工作：1.抓农村社会稳定。普法教育、刑事案件的预防、民事纠纷的调解、群体性事件的控制和处理、群众上访、防偷防盗、反邪教等。2.抓农村经济发展。主要是围绕如何富裕农民、增强乡财力这两方面，农民收入的增加、财政收入的增长、农村闲置劳动力的转移、招商引资、农民收入抽样调查等。3.抓统筹农村社会的协调发展。主要有农村义务教育落实、农村新型合作医疗实施、人口与计划生育工作开展、农村生产救灾、农民生活救济、农村低收入家庭生活保障、农村现役军人补助、烈军属伤残军人优抚、敬老院管理、农村殡葬改革、农村有线电视“村村通”工程等。4.抓社会主义新农村建设。主要有农田水利基础设施建设、乡村道路“村村通”工程建设和养护、村庄规划整治、户用沼气池建设、人畜安全饮用水、改水改厕、防汛抗旱、森林防火、农民种粮补贴、集镇建设和管理、农村垃圾的处理、农林作物和畜禽病虫害防治等。5.抓农村党的建设。主要有基层党组织建设和党员队伍管理、农村民主政治推进、政务公开和村务公开、指导好村民委员会工作、民兵训练、征兵等国防建设、党报党刊发行、农村精神文明建设等。6.着力抓好社会稳定。加强社会治安综合治理，加大对违法犯罪行为的打击力度，净化和改善农村治安环境；继续完善信访机制，坚持领导干部开门接访、包案“下访”，主动上门了解情况，从源头排查化解矛盾纠纷。落实安全生产责任，加强隐患排查，坚决遏制重特大安全事故发生，全面提升全乡人民群众安全感。7.着力加强干部队伍建设。认真落实全面从严治党要求，严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实县委各项决策部署，确保政令畅通。依法接受人大的监督，自觉接受政协的民主监督，主动接受社会和舆论监督，加强行政监察和审计监督，切实做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究，促进廉洁从政、廉洁用权蔚然成风。严格执行综合绩效考核末位淘汰制度和工作约谈办法，综合运用好监督执纪“四种形态”，强化督查问责，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让乡村组干部在重大项目推进、产业发展、人居环境提升、脱贫攻坚、矛盾纠纷化解一线接受磨炼，确保工作落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位7个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制31人，事业编制47人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1717.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1717.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1717.87万元，其中:本年收入1717.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1717.87万元（本级财力1717.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1717.87万元。财政拨款安排支出1717.87万元，其中，基本支出1717.87万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行:25.35万元;;2010301行政运行:463.71万元;2010601行政运行:72.77万元;2011101行政运行:9.66万元;2012901行政运行:4.80万元;2013101行政运行:78.48万元;2060701机构运行:15.23万元;2070109群众文化:32.56万元;2080101行政运行:1.20万元；2080299其他民政管理事务支出：1.44万元；2080501归口管理的行政单位离退休:25.70万元;2080502事业单位离退休:4.28万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:113.96万元;2080801死亡抚恤：5.90万元；2080802伤残抚恤：14.30万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助：11.73万元；2080805义务兵优待：16.70万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助：8.24万元；2080899其他优抚支出：98.40万元；2081002老年福利：27.24万元；2081199其他残疾人事业支出:1.98万元;2082102农村特困人员救助供养支出：115.26万元；2082502其他农村生活救助:3.56万元;2082702财政对工伤保险基金的补助:3.41万元;2100101行政运行:10.03万元;2101101行政单位医疗:53.48万元;2101102事业单位医疗:1.36万元;2101103公务员医疗补助:25.82万元;2120101行政运行:11.47万元;2130104事业运行:211.35万元;2130204林业事业机构:46.46万元;2130301行政运行:70.96万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助:62.73万元;2210201住房公积金:68.35万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资:252.09万元; 30102津贴补贴:516.25万元; 30103奖金:9.12万元; 30107绩效工资:99.04万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:113.96万元; 30110职工基本医疗保险缴费:51.27万元; 30111公务员医疗补助缴费:25.82万元; 30112其他社会保障缴费:10.97万元; 30113住房公积金:68.35万元; 30201办公费:53.15万元; 30205水费:1.00万元;30206电费:2.00万元;30207邮电费:1.75万元;30211差旅费:1.60万元; 30215会议费:1.50万元; 30216培训费:4.30万元; 30217公务接待费:3.66万元; 30228工会经费:11.37万元; 30231公务用车运行维护费:7.00万元; 30239其他交通费用:32.54万元; 30299其他商品和服务支出:0.42万元; 30302退休费:29.56万元; 30304抚恤金:20.20万元;30305生活补助:281.47万元;30306救济费:118.82万元;30307医疗费补助:0.66万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
老城乡2019年“三公”经费总额为20.65万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出7万元、公务用车购置0万元、公务接待费支出13.65万元。较上年减少1.24万元，增减变化原因是厉行节约，精简公务接待支出。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明
2019年度基本支出预算总额为1717.87万元，2018年基本支出预算总额为1314.47万元，2019年基本支出预算比上年增加403.40万元，增加原因：一是一般公共服务支出同比上年增加74.92万元，原因是人员增加、各项 日常公用经费增加以及政策性增资，人员工资标准提高；二是科学技术支出比上年增加0.69万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；三是文化旅游体育与传媒支出同比上年增加1.33万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；四是社会保障和就业支出同比上年增加306.44万元，原因是城市、农村低保人均补助水平提高，以及科目20808抚恤增加；五是卫生健康支出同比上年增加7.13万元，原因是我单位人员增加；六是城乡社区支出同比上年增加0.68万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；七是农林水支出同比上年增加9.71万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高；八是住房保障支出同比上年增加2.5万元，原因是政策性增资，人员工资标准提高。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明
老城乡人民政府无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费120.29万元，主要用于办公费:53.15万元，水费:1.00万元，电费:2.00万元，邮电费:1.75万元，差旅费:1.60万元，会议费:1.50万元，培训费:4.30万元，公务接待费:3.66万元，工会经费:11.37万元，公务用车运行维护费:7.00万元，其他交通费用:32.96万元。相比于2018年129.38万元减少9.09万元，减少原因是：我单位严格执行厉行节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，老城乡人民政府资产合计5702.96万元，其中：其中，流动资产4914.19万元；固定资产785.17万元，固定资产包括房屋构筑物620.03万元，汽车66.11万元，其他固定资产99.03万元；长期投资0万元；在建工程0万元；累计摊销0万元；其他资产3.6万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
元谋县老城乡人民政府
2019年4月8日
监督索引号53232800555400111
滇公网安备 53232802532351号
