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平田乡人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分平田乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、预算单位基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分平田乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
平田乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1、 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（二）机构设置情况
平田乡人民政府内设12个独立核算机构，分别如下：平田乡人大、平田乡党委、平田乡政府、平田乡财政所、平田乡文化站、平田乡计生办、平田乡妇联、平田乡城建站、平田乡农机推广中心、平田乡林业站、平田乡水管站、平田乡兽医站。其中，行政机构5个，事业机构7个。
（三）重点工作概述
1、坚定不移打赢脱贫攻坚战。紧盯目标任务，严格退出标准，集中力量攻坚，强化精准帮扶，确保今年3个贫困行政村出列、160人以上贫困人口脱贫，为2020年同步小康打下坚实基础。实施农村危房改造提速行动，确保农村C、D级危房全面“清零”；强化保障，统筹力量，继续加强教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、生态扶贫等政策措施的落实，抓实“十小工程”，确保脱贫成效；建立完善劳动力转移培训就业机制，实现“有劳动能力条件的建档立卡贫困户户均有1人以上就业”的目标，促进群众持续稳定增收。
2、坚定不移加快农业产业提质增效。坚持“产业兴则乡村旺”的发展思路，大力实施“绿色+农业”、“特色+农业”、“互联网+农业”、“康养+农业”的“4+”发展模式，加快高原特色现代农业、特色林果种植、畜牧养殖等产业发展。一是抓好高原特色农业示范区创建，积极发展洋葱、菜豆、番茄为主的蔬菜种植，进一步推广高效节水滴灌技术运用，为高原特色现代农业提质增效。二是以“万亩葡萄千亩甜橙”为目标，大力发展特色林果种植；三是发展畜牧养殖，以“千头牛万只羊”为目标，切实抓好重大动物疫病防控，加大畜牧品种改良，大力推进生态畜牧养殖，发展规模化、产业化养殖。四是以古人类文化旅游项目建设为契机，大力发展热带经济林果种植、乡村农家乐、农业观光等休闲旅游，打造“凤凰山—平田特色林果观光采摘走廊”。
3、坚定不移抓项目建设夯实发展基础。一是积极与上级部门协调争取平田物茂灌区8.6万亩高效节水灌溉项目尽快开工，加快弯腰树水库清淤工程建设。二是协调实施好元平公路路面硬化工程建设，融入县城半小时经济圈。三是认真谋划2019年脱贫出列的班果、平田、新昌村集体增收项目，积极争取水利、交通、农业设施扶贫项目申报和资金支持，不断改善基础设施条件，持续促进农业增效、农民增收。四是组织实施好新昌村委会水田大沟三面光沟渠项目建设。五是抓好工矿企业转型升级，提高工矿企业竞争力，形成新的财税增长点。
4、坚定不移推动实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，以规划为龙头，以提高宜居指数为目标，加快城乡一体化建设步伐。一是深化农业农村综合改革，全面巩固农村土地承包经营权确权登记颁证工作，实现成果上图入库，加快承包土地信息联通共享。探索农村产权交易服务，有序推动农村集体产权制度改革。二是打造更有富活力的乡村。以农业强、农村美、农民富为目标，大力实施乡村振兴战略。鼓励村集体开展村企合作，壮大集体经济，不断挖掘农村特色资源，大力发展乡村旅游、农村电商等新型业态，助推一、二、三产的深度融合发展。三是推进乡村治理能力体系建设。全力打造宜居环境，以“城乡环境提升年”为抓手，突出抓好抓实城乡“规划、建设、管理”。四是全面提升城乡人居环境。以农村人居环境治理项目推进为契机，切实加强乡村供排水、污水处理、垃圾处理、公厕等公共基础设施建设，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制违法违规建筑及行为。持续加大城乡环境卫生整治，提升乡村社会文明程度。五是加强生态文明建设。从严从实落实“河长制”，深入实施“水十条”，积极推进“一河一策”工作，加大污染源综合整治力度，坚决打击私挖乱采砂石资源的违法行为。认真抓好环境保护工作，依法从严加强公益林管护、森林防火和林地管理。
5、坚定不移保障和改善民生。一是优先发展教育事业，进一步发展学前教育，均衡发展义务教育，改善办学条件，不断提高教学质量和水平。二是保障人民健康，加强公共卫生和疾病预防控制，不断提高基层诊疗技术和医疗服务保障水平。三是繁荣发展文体事业，加强社会主义核心价值体系建设，传承弘扬优秀传统文化，树立时代新风。四是全面实施全民参保计划，健全完善覆盖城乡的社会保障和救助体系，精准排查各类困难群体，做好困难群众基本生活保障、农民工工资支付保障等工作。积极落实就业政策，加大农村劳动力转移培训力度。
6、坚定不移维护社会和谐稳定。深入落实维稳责任，加强社会管理创新。一是深入开展扫黑除恶专项斗争，加大扫黑除恶专项斗争的氛围营造和宣传，深入落实“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”，严厉打击各类违法犯罪活动，着力净化社会环境，不断提升群众安全感、满意度。二是抓好安全生产。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，扎实抓好道路交通、消防、食品、矿山企业、库塘坝安全工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制25人，事业编制38人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1256.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1256.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收1256.57万元，其中:本年收入1256.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1256.57万元（本级财力1256.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1256.57万元。财政拨款安排支出1256.57万元，其中，基本支出1256.57万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2010101行政运行16.17万元；2010301行政运行；2010601行政运行51.97万元；2011101行政运行2.16万元；2012901行政运行11.8万元；2013101行政运行100.55万元；2070109群众文化9.92万元；2080101行政运行0.6万元；2080501归口管理的行政单位离退休17.14万元；2080502事业单位离退休17.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.90万元；2080801死亡抚恤4.81万元；2080802伤残抚恤5.91万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助8.77万元；2080805义务兵优待6.88万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助4.66万元；2080899其他优抚支出64.44万元；2081001儿童福利1.29万元；2081002老年福利13.98万元；2081107残疾人生活和护理补贴23.96万元；2081199其他残疾人事业支出0.9万元；2082102农村特困人员救助供养支出41.26万元；2082502其他农村生活救助1.18万元；2082702财政对工伤保险基金的补助2.66万元；2100101行政运行15.29万元；2101101行政单位医疗42.23万元2101102事业单位医疗0.8万元；2101103公务员医疗补助21.24万元；2120101行政运行39.27万元；2130104事业运行101.75万元；2130204事业机构37.7万元；2130301行政运行62.06万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助37.37万元；2210201住房公积金53.36万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出898.31万元，其中：基本工资197.59万元、津贴补贴404.03万元、奖金:7.38万元、绩效工资78.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.90万元、职工基本医疗保险缴费40.02万元、公务员医疗补助缴费21.24万元、工伤保险3.16万元、其他社会保障缴费4.51万元、住房公积金53.36万元。
商品和服务支出81.37万元，其中：办公费27.20万元、手续费0.20万元、电费2.58万元、邮电费2.58万元、差旅费2.30万元、维修（护）费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2.90万元、工会经费8.89万元、公务用车运行维护费6万元、公务交通补贴23.40万元、公务用车平台经费2.34万元、其他商品和服务支出0.48万元。
对个人和家庭的补助276.89万元，其中：退休费33.91万元、抚恤金10.72万元、生活补助189.49万元、救济费42.44万元、医疗费补助0.33万元。
五、省对下转项转移支付情况
我乡2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况：无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：
我乡2019年度“三公”经费预算财政拨款9.85万元，其中公务接待费3.85万元、公车运行维护费6万元，2019年“三公”经费财政拨款比2018年“三公”经费财政拨款减少0.25万元，主要是公务接待减少0.25万元，比上年减少6.1%，“三公”经费比上年减少2.48%。主要原因是厉行节约，精简公务接待支出。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明：
2019年基本支出预算1256.57万元，2018年基本支出预算940.11万元，2019年基本支出预算比上年增加316.46万元，增加原因：一是人员增加、各项 日常公用经费增加以及政策性增资，人员工资标准提高；二是城市、农村低保人均补助增加；三是行政单位医疗、公务员医疗补助收缴基数增加、住房公积金缴纳基数增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明：无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费81.37万元，主要用于办公费27.2万元，手续费0.2万元，电费2.58万元，邮电费2.58万元，差旅费2.3万元，维修（护）费1万元，培训费1.5万元，公务接待费2.9万元，工会经费8.89万元，公务用车运行维护费6万元、其他交通费用25.74万元、其他商品和服务支出0.48万元。2018年机关运行经费安排支出86.32万元，主要用于办公费22.31万元，电费2.10万元，邮电费2.46万元，差旅费0.30万元，维修（护）费0.60万元，会议费9.50万元，培训费6.20万元，公务接待费2.50万元，劳务费9.30万元，委托业务费0.30万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务交通补贴22.50万元，公务用车平台经费2.25万元。2019年比2018年机关运行经费安排支出减少了4.95万元，同比2018年减少6.08%。减少的原因是本年安排的培训较上年减少，压缩会议数量，控制会议规模，降低会议费用开支。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计1130.182万元，其中：流动资产519.963万元，占总资产的46%；固定资产610.219万元，占总资产的54%，固定资产中房屋342.28万元，占固定资产的56.09%，车辆101.87万元，占固定资产的16.70%，其他固定资产166.06万元，占固定资产的27.21%。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
平田乡人民政府
2019年4月3日
监督索引号53232800555600111
滇公网安备 53232802532351号
