元谋县职业高级中学2025年部门预算公开

监督索引号53232800276200000

元谋县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分元谋县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分谋县职业高级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。

3、深化教育改革，坚持教育与生产相结合，教学和科学技术的推广相结合，重视基础知识与专业知识的理论实践一体化教学模式建设。

4、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

5、加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

6、充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创造学习型社会发挥积极作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室1个，党政办公室1个，教务处1个，德育处1个，总务处1个，工会委员会1个，校团委1个，教科室1个，招生就业办1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、突出理论学习，持续提高党建工作能力。一是把学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神作为今后一个时期的首要政治任务，督促全体党员及教职工学深学实学透。二是规范组织生活，以政治理论学习为重点，坚定理想信念，全面加强党建工作的能力和素质。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练。为学生全面成才，持续发展奠定扎实基础。坚持德育为先，育人为本，全面推进全员德育，优化德育途径和方法。认真开展学生心理健康教育。加强学生校外实习管理，强化对学生的职业理想、职业道德、职业纪律教育，切实提高职业学校德育工作的针对性和实效性。

3、进一步深化产教融合，加快建设“一院两基地”。以“政校行企”为主体挂牌成立元谋种业产业学院，协同发力推进种业产业学院建设；建设云南元谋种业产业学院科研示范基地，科教融汇，增强职业教育服务地方经济发展能力；统筹整合培训资源，建立现代农业产业工人培训基地，探索建立职业技能培训经营主体，申报技能等级鉴定资质，提升职业培训质量，形成区域职业培训资源聚集，推动学校多元化办学。

4、创新人才培养模式，探索合作办学路子。推进校企合作体制改革，构建政府主导、行业指导、企业参与的办学机制。与多家企业开展校企合作，探索校企协同育人方式，构建“三位一体”的人才培养模式。与职业院校联合办学，实施“3+2”五年一贯制教育培养，探索种业产业人才培养新模式。

5、优化专业设置,服务地方经济发展。根据区域业发展需求，重点培养懂技术、有市场、好就业的人才。依托元谋农业现代化示范区等优势，培强“作物生产技术”专业，推进“种子生产与经营”专业申报工作。探索面向农村的技能培训，培养乡村振兴人才。

6、强化与省、州职业院校开展合作办学，将逐步打通“中高”“中本”贯通人才培养渠道，其中，计划与楚雄技师学院联合办学，将已开设的“作物生产技术”“中餐烹饪”2个专业作为“3+2”中高职贯通培养的先行试点工作。深化职普融通，全面落实职教高考政策，实施综合高中班办学改革，落实普通高中生转读“三校生”制度，实现职业教育与普通教育协同发展。

7、全面推进师资建设,打造高素质教师队伍。实施人才强校战略，加强人才队伍建设，重点培养专业学科带头人、职教名师和“双师型”教师。引入行业导师，提升教师教学水平和实践能力。聘请社会专家、高级技师等担任专业课教师,充实教师队伍，形成优秀教师群体，打造专兼结合、师德高尚、业务精湛的教师团队。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,287,034.19元，其中：一般公共预算8,287,034.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入8,572,844.13元对比，较上年减少285,809.94元，主要原因分析：2024年退休3人，调出3人，新招录2人。在职人员工资支出减少662,852.44元，在职人员公用经费减少16,000.00元;工会经费减少8,076.72元；退休费增加71,914.44元，增加职业年金320,124.22元，遗属补助增加2,680.56元，中等职业教育学生资助补助增加6,400.00元。因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,287,034.19元，其中:本年收入8,287,034.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,287,034.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入8,572,844.13元对比，减少285,809.94元，主要原因分析：2024年退休3人，调出3人，新招录2人。在职人员工资支出减少662,852.44元，在职人员公用经费减少16000.00元;工会经费减少8,076.72元；退休费增加71,914.44元，增加职业年金320,124.22元，遗属补助增加2,680.56元，中等职业教育学生资助补助增加6,400.00元。因此本年人员经费及公用经费一般公共预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,287,034.19元。财政拨款安排支出8,287,034.19元，其中：基本支出8,221,494.19元，与上年对比减少292,209.94元，主要原因分析：2024年退休3人，调出3人，新招录2人，在职人员工资支出减少662,852.44元，在职人员公用经费减少16,000.00元，工会经费减少8076.72元，退休费增加71,914.44元，增加职业年金320,124.22元，遗属补助增加2,680.56元；项目支出65,540.00元，与上年对比增加6,400.00元，主要原因分析：项目支出包含中职学生资助补助资金和东西协作学生交通费补助，2024年秋季学期在籍在校学生人数较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育5,434,530.92元，主要用于保障单位在职职工日常工资支出和单位日常运转支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休628,133.88元，主要用于保障单位离退休人员财政承担的人员退休金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出810,390.24元，主要用于保障单位基本养老保险缴费支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：320,124.22元，主要用于退休人员职业年金资金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38,412.48元，主要用于保障单位职工遗属生活困难补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗285,186.49元，主要用于保障单位医疗支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助247,105.68元，主要用于保障单位公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,880.00元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金503,270.28元，主要用于保障单位在职人员住房公积金配给支出

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县职业高级中学无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县职业高级中学2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县职业高级中学资产总额20,903,562.26元，其中，流动资产297,593.04元，固定资产20,436,483.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产169,485.79元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,712,663.11元，其中固定资产增加94,915.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值123,950.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800276200111