元谋县司法局2025年部门预算公开

监督索引号53232800131500000

元谋县司法局2025年预算公开目录

第一部分元谋县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全县司法行政系统在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导和上级司法行政主管部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥司法行政职能作用，为全县经济社会实现高质量跨越式发展营造良好的社会环境和法治氛围。主要职责有：一是负责依法治理和普及法律常识工作，拟定并组织实施全县法治宣传和普及法律常识规划; 指导、协调和督促全县各乡(镇)、各部门、各行业的法治宣传教育工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。二是负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县人民政府各部门、乡（镇）人民政府依法行政工作。负责政府规范性文件合法性审查，综合协调行政执法，指导行政复议应诉。三是贯彻执行上级党政部门、司法行政机关制定的司法行政工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划;指导全县司法行政系统信息通信技术网络建设。四是负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证和司法鉴定。五是负责指导、管理全县社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。六是负责指导、管理人民调解、基层法律服务工作。指导、管理人民陪审员、人民监督员选任工作，推进司法所建设。七是负责本局财务、装备、车辆、设施、场所等保障工作，承担本局和基层司法所办公及业务场所建设。承担本系统信息化建设工作。八是负责本系统队伍建设工作。承担本系统干部培训工作。九是完成中共元谋县委和元谋县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

元谋县司法局共设置9个内设机构，包括：办公室、政工监督室、装备财务保障股、依法治县办秘书股、法制办、普法与依法治理办、公共法律服务与律师管理股、人民参与和促进法治股、社区矫正工作股。派出机构10个基层司法所。

所属事业单位2个，分别是：1.元谋县公证处2.元谋县法律援助中心。

（三）重点工作概述

2025年，司法行政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。按照省委“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲和州委“七天工作法”，紧扣“12345”工作思路，即“擦亮一个品牌树导向、提升两个阵地显特色、抓实三支队伍凸实效、做好四项工作强基础、强化五个举措提素质”，不断提升司法行政工作科学化水平，为全县社会经济高质量发展提供和谐稳定的法治环境。

（一）擦亮一个品牌树导向。在县司法局机关和乡镇司法所创建李学平工作室，把李学平作为全县乃至全省法治宣传的一面旗帜，一种精神传承好、发扬好，努力把李学平工作室打造成一个叫得响、立得住、传得开的法治宣传品牌。

（二）提升两个阵地显特色。一是加强法治文化阵地建设。紧跟时代步伐，着力对县法治文化中心进行提升改造，增强普法实效。二是提高法治宣传教育质效目标。打造《热坝说法》升级板，增强法治宣传教育的针对性和实效性。

（三）抓实三支队伍凸实效。一是培强一支县级普法机动法治宣传工作队。深化普法强基补短板工作，对重点领域、重点群体开展机动精准普法；二是打造一支永不走的普法工作队。加强法律明白人培养，充分挖掘发挥民间艺人和花灯文化资源，组建一支具有农村地域文化特色的普法工作队，深入开展文艺普法。三是组建一支专业普法队。充分发挥“谁执法谁普法”机制作用，整合律师、行政执法专业队伍，为基层提供专业普法。

（四）做好四项工作强基础。一是统筹推进法治建设。认真落实全县各级党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，坚持依法执政、依法行政、依法治国共同推进，法治元谋、法治政府、法治社会一体建设。统筹推进科学立法、严格执法、公正司法和全民守法等各项工作。二是强化“两类人员”监管。1.加强社区矫正工作。认真开展风险隐患排查，严格落实监督管理和教育帮扶措施，确保社区矫正对象管得住、管得好，不发生脱管漏管；2.做实安置帮教工作。按照衔接核查“精细化”、帮扶救助“全覆盖”、教育引导“常态化”要求，做实做细安置帮教工作，最大限度预防和减少重新违法犯罪及民转刑命案发生。三是抓实人民调解工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续强化“4+2”矛盾纠纷化解和多元化解机制，抓实源头排查化解，努力把矛盾纠纷化解在基层。四是抓好行政复议与应诉工作。充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，深化行政争议源头治理，加强行政复议调解工作对于推动行政争议实质性化解，强化调解在行政复议中的运用，将调解工作贯穿到行政复议办理全过程；发挥好“府院联动”工作机制，积极化解行政争议。

（五）强化五个举措提素质。坚持党建引领，采取“五项”举措，以班子讲法、股室普法、干部考法、律师释法、全员述法为抓手，在全县司法行政系统深入开展干部综合素质提升行动。着力打造一支业务精、能力强、敢担当、善作为的司法行政干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制38人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,174,395.89元，其中：一般公共预算10,174,395.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少962,966.94元，主要原因分析是今年较上年人员减少，相关经费减少，所以财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,174,395.89元，其中:本年收入10,174,395.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,174,395.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少962,966.94元，主要原因分析是今年较上年人员减少，相关经费减少，所以财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年元谋县司法局预算总支出10,174,395.89元。财政拨款安排支出10,174,395.89元，其中：基本支出9,778,395.89元，与上年对比减少796,566.94元，主要原因分析是因我单位2025年人员比上年减少，人员经费等费用减少，所以财政拨款基本支出较上年减少；项目支出396,000.00元，与上年对比减少166,400.00元，主要原因分析是因今年减少政府清偿中小企业债务偿还合同公证服务费项目资金财政拨款预算，所以财政拨款项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601公共安全支出-司法-行政运行7,405,813.82元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务70,000.00元，主要用于基层司法业务工作资金支出;

2040605公共安全支出-司法-普法宣传30,000.00元，主要用于普法宣传工作资金支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休579,253.68元,主要用于保障行政退休人员工资；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,699.80元，主要用于保障事业退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出743,993.91元，主要用于保障缴纳养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出181,721.48元，主要用于保障年内在职人员退休后缴纳职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出31,397.76元，主要用于保障年内遗属补助人员抚恤金支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗232,108.69元，主要用于保障县司法局公务员及机关工人医疗保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29,020.97元，主要用于保障县司法局事业人员医疗保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助239,901.54元，主要用于保障县司法局公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,320.00元，主要用于保障县司法局其他行政事业单位医疗方面的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,164.24元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县司法局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,200.00元，其中：政府采购货物预算10,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,360.00元，较上年减少1,820.00元，下降2.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县司法局2025年公务接待费预算为15,660.00元，较上年减少820.00元，下降4.98%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

公务接待费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为44,700.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,700.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算减少原因是认真贯彻落实中央“三公”经费只减不增要求，坚持严格执行政府厉行节约制度，压减公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县司法局2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县司法局2025年机关运行经费安排622,517.92元，与上年对比减少103,666.40元，主要原因分析是因我单位做预算时人员比上年减少，人员经费、工会经费等费用减少，所以机关运行经费较上年减少。主要用于保障单位正常运转办公费、水、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县司法局资产总额5,206,925.89元，其中，流动资产10,082.05元，固定资产5,196,843.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少353,389.77元，其中固定资产减少277,899.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值499,994.00元，实现资产处置收入3,435.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800131500111