元谋县自然资源局2025年部门预算公开

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元谋县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分元谋县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股

所属单位14个，分别是：

1.元谋县不动产登记中心

2.元谋县土地储备地产交易管理中心

3.元谋县土地开发复垦整理中心

4.元谋县矿业权交易中心

5.元谋县自然资源局元马自然资源所

6.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所

7.元谋县自然资源局羊街自然资源所

8.元谋县自然资源局老城自然资源所

9.元谋县自然资源局物茂自然资源所

10.元谋县自然资源局江边自然资源所

11.元谋县自然资源局姜驿自然资源所

12.元谋县自然资源局平田自然资源所

13元谋县自然资源局新华自然资源所

14.元谋县自然资源局凉山自然资源所

（三）重点工作概述

一是严格耕地保护。坚决执行最严格的耕地保护制度，层层落实耕地和永久基本农田保护责任，从严控制各类建设占用耕地。二是科学配置并合理使用年度用地计划。优先保障各类重点产业、重点项目和民生项目用地需求，重点保障节地、环保、高效、高科技项目用地。积极稳妥推进城乡建设用地增减挂钩，有效拓展用地空间。三是严格控制用地标准。禁止资源消耗高、环境危害大、产能过剩的项目落地，力争2025年底单位GDP建设用地消耗低于上一年度。开展项目用地节地评价，对不符合节约集约用地要求和用地定额标准的建设项目不予供地。四是强化土地市场建设。加强土地动态巡查和联合执法，强化土地供应的跟踪监管，督促土地使用者严格履行合同约定，防止已供土地的低效利用和闲置。五是加大闲置土地清理处置力度。落实闲置土地处置责任，采取督查、督导、约谈、诚信黑名单、司法、追责问责、增存挂钩等措施，督促企业加快土地处置工作。五是加强组织领导。建立元谋县绿色矿山建设联席会议制度，协调解决绿色矿山建设和绿色矿业发展中遇到的重大问题。联席会议由县自然资源局局长为总召集人，分管副局长为副总召集人，县财政、环保、安监、水务等部门的分管领导为联席会议成员，矿产资源股负责人为联络员，具体负责绿色矿山建设创建工作。六是压实矿山企业主体责任。选择1至2家基础条件好、创建愿意积极的矿山企业纳入申报绿色矿山创建名单，明确绿色矿山建设任务和进度，及时向社会公开。七是加强督促指导。督促矿山企业对照相应行业标准和评价指标定期自评，推动成功创建绿色矿山。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制52人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入61,866,120.40元，其中：一般公共预算10,084,773.4元，政府性基金51,781,347.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少27,112,959.6元，下降30.47%，主要原因为2025年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地等费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入61,866,120.40元，其中:本年收入61,866,120.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,084,773.40元，政府性基金预算财政拨款51,781,347.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少26,049,381.6元，下降29.63%，主要原因分析：2025年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地等费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出61,866,120.40元。财政拨款安排支出61,866,120.40元，其中：基本支出9,711,273.40元，与上年对比减少695,228.6元，主要原因为本年度在职实有人数中参公管理人员减少，专业技术及管理岗位事业人员增多，人员经费预算收入减少；项目支出52,154,847.00元，与上年对比减少26,417,731.00元，主要原因为2025年土地征收面积减少，元谋县城镇建设用地被征地农民社会保障金、征地费用等减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休572,794.20元，主要用于保障单位退休人员的养老金;

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出889,523.04元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费;

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤23,548.32元，主要用于发放遗嘱生活补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗144,823.27元，主要用于保障公务员及机关工人的医疗保险缴费;

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗161,505.78元，主要用于保障事业人员的医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助264,814.80元，主要用于保障单位在职职工公务员医疗补助缴费支出;

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其它行政事业单位医疗支出22,960.00元，主要用于大病保险和工伤保险缴费支出；

2120899城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－其他国有土地使用权出让收入安排的支出51,781,347.00元，主要用于征地补偿费、失地农民保障金、偿还到期本金、利息等支出；

2200101自然资源海洋气象等支出－自然资源事务－行政运行7,005,403.31元，主要用于保障在职职工工资、保障机关运行工作经费支出;

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金625,900.68元，主要用于保障单位在职职工住房公积金缴费；

2240601灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治373,500.00元，主要用于地质灾害监测员补助经费。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县自然资源局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,686.50元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算45,686.50元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,500.00元，较上年减少5,400.00元，下降13.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县自然资源局2025年公务接待费预算为14,500.00元，较上年减少5,400.00元，下降27.14%，国内公务接待批次为23次，共计接待184人次。

减少原因：严格按照省、州、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施，切实将精神落到实处，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化的原因是：公务用车购置本年及上年均无购车需求，均预算0.00元。公务用车运行维护费按照每张公务车每年20,000.00元进行配套，我单位公车保有量1辆，所以本年及上年均预算20,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县自然资源局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县自然资源局2025年机关运行经费安排594,739.68元，与上年对比减少96,522.16，下降主要原因为本年在职实有人数较上年减少，机关运行经费相应减少。主要用于保障单位正常运转办公费、水、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县自然资源局资产总额131,596,630.37元，其中，流动资产90,889,729.08元，固定资产1,738,240.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,944,294.71元，无形资产24,365.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,328,547.24元，其中固定资产增加507,966.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232803200300111