监督索引号53232800336100000
元谋县卫生健康局2025年预算公开目录
第一部分元谋县卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县卫生健康局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
6.负责职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱卫管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。
所属单位13个，分别是：
1.元谋县元马镇卫生院
2.元谋县老城乡卫生院
3.元谋县羊街镇中心卫生院
4.元谋县凉山乡卫生院
5.元谋县物茂乡卫生院
6.元谋县江边乡卫生院
7.元谋县姜驿乡中心卫生院
8.元谋县平田乡卫生院
9.元谋县新华乡卫生院
10.元谋县黄瓜园镇中心卫生院
11.元谋县元马镇能禹卫生院
12.元谋县第一人民医院
13.元谋县中医医院
（三）重点工作概述
1.实施基础设施提升工程。一是元谋县妇幼保健院综合能力提升项目建设。建设内容包括住院综合楼、污水处理站、医疗垃圾暂存间，全面提升妇幼保健院综合服务能力。二是实施元谋县公立医院改革与高质量发展能力提升项目。建设内容为医共体信息化（含中彝医信息化平台）建设，公立医院运营管理优化以及肿瘤防治、心血管防治、老年医学、精神卫生慢病管理中心建设。三是实施元谋县医共体医院病房改造及能力提升项目，规范病房设置，进行卫生间、供电供水系统及消防改造。
2.实施服务能力提升工程。一是持续加深与省肿瘤医院、省中医医院联系。二是推动远程会诊相关项目落地，减少群众看病就医负担。
3.实施高端人才招引工程。一是对接知名三甲医院的专家，争取有更多的专家工作站落户元谋。二是继续深化与省中医药大学合作，争取在县中医院建立教学点，进一步扩宽基层中医药人才培养、人才招引的渠道。三是分批次引进医疗专家到元谋开展坐诊，为元谋群众及旅居康养人群提供高品质医疗服务。
4.实施医疗康养品牌提升工程。一是推进县域医疗康养中心建设，力争建成医疗康养中心。二是积极引进知名康养企业与医疗机构合作，推进县域康养中心建设。三是持续推进旅居康养服务进社区。以中彝医药康养中心温泉康养城服务点为示范点，不断丰富和完善服务内容和方式，全力满足群众康养需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位3个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制556人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制540人。在职实有549人，其中：财政全额保障184人，财政差额补助365人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员260人，其中：离休0人，退休260人。
车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入447,213,641.04元，其中：一般公共预算61,782,445.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入383,731,195.90元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,700,000.00元。
与上年对比财务总收入减少296,999,603.54元，减少的主要原因是元谋县第一人民医院安排在分院建设上自筹事业收入比上年减少，故财务总收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入61,782,445.14元，其中:本年收入61,782,445.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,782,445.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少585,288.83元，财政拨款收入减少的主要原因是本年因系统内人员由财政全额补助单位调入财政差额补助单位后，财政全额补助单位的人数比上年减少，故财政用于补助人员经费的财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出447,213,641.04元。财政拨款安排支出61,782,445.14元，其中：基本支出59,516,545.14元，与上年对比减少754,379.17元，主要原因是本年因系统内人员由财政全额补助单位调入财政差额补助单位后，财政全额补助单位的人数比上年减少，故财政用于补助人员经费的财政拨款收入比上年减少；项目支出2,265,900.00元，与上年对比项目支出增长169,090.34元，项目支出增长的主要原因一是因基本公共卫生项目提高补助标准，用于补助开展基本公共卫生服务工作经费增长；二是优化支持生育政策补助人数比上年增加，用于发放支持生育补贴比上年增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休619,590.00元，主要用于元谋县卫生健康局机关的退休人员退休费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,997,275.80元，主要用于下属医疗卫生机构退休人员统筹外养老金补助支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,053,878.53元，主要用于缴纳人员基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出195,212.06元，主要用于缴纳人员职业年金支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤197,239.20元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；
2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行3,384,546.80元，主要用于元谋县卫生健康局机关人员经费、公用经费支出；
2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院11,572,594.82元，主要用于公立医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院4,036,945.41元，主要用于中医医院人员经费补助支出及人才引进项目支出；
2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院19,333,963.64元，主要用于乡镇卫生院的人员经费支出；
2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出553,400.00元，主要用于乡镇卫生院的发放乡村医生补助支出；
2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务579,700.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目所需的资金支出；
2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务155,600.00元，主要用于防治艾滋病项目和肇事肇祸精神障碍患者监护人以奖代补项目所需的经费支出；
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1,454,100.00元，主要用于保障计划生育政策所需的奖励补助资金支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗96,420.53元，主要用于元谋县卫生健康局机关人员医疗保障缴费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,234,568.91元，主要用于下属卫生健康单位人员医疗保障缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,080,961.05元，主要用于下属卫生健康单位人员公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出71,400.00元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,165,048.39元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、对下专项转移支付情况
2025年度元谋县卫生健康局无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，政府采购预算总额4,4720,138.63元，其中：政府采购货物预算29,675,540.00元、政府采购服务预算12,159,299.00元、政府采购工程预算2,885,299.63元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,000.00元，较上年减少500.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
元谋县卫生健康局2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少500.00元，下降5.26%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。与上年相比公务接待费下降的原因是加强了对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用预算下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
元谋县卫生健康局2025年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县卫生健康局2025年机关运行经费安排339,134.40元，与上年对比增长24,765.36，机关运行经费增长的主要原因是因人员工资调整增长，用于缴纳工会经费单位部分支出比上年增长。机关运行经费主要用于保障元谋县卫生健康局机关日常运转经费支出。
元谋县卫生健康局下属13个卫生健康单位中，11个乡镇卫生院为公益一类事业单位，2个县级公立医院为公益二类事业单位，2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化；主要原因是下属单位全部为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，元谋县卫生健康局资产总额1,091,524,518.56元，其中，流动资产185,925,542.04元，固定资产378,394,575.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程507,928,635.46元，无形资产18,564,398.18元，其他资产711,366.93元。与上年相比，本年资产总额增加61,144,174.25元，其中固定资产增加13,341,283.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232800336100111
滇公网安备 53232802532351号
