中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会，成立于1984年2月25日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年重点工作：一是强化思想政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实好党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持党的全面领导。坚持县委的领导，政协重要会议、重要工作、重要事项及时向县委请示报告，把党中央的决策部署和省州党委的工作安排、县委的具体工作要求贯彻落实到政协工作全过程、各方面。三是充分发挥专门协商机构作用。聚焦元谋经济社会高质量发展目标任务，深入开展调查研究，积极参与协商议政，使政协的协商议政成果更具有针对性、实效性和可操作性，为县委、县人民政府决策提供参考。四是强化干部队伍建设。认真落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,194,930.11元，其中：一般公共预算8,194,930.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年8,355,268.08元对比减少160,337.97元，主要原因分析：一是我单位达到法定退休3人，从在职转为退休，工资、津贴补贴、社会保险缴费减少。二是我单位2025年度政协全会会议经费项目支出较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,194,930.11元，其中:本年收入8,194,930.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,194,930.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年8,355,268.08元对比减少160,337.97元，主要原因分析：我单位2025年度政协全会会议经费项目支出较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,194,930.11元。财政拨款安排支出8,194,930.11元，其中：基本支出7,784,930.11元，与上年对比减少10337.97元，主要原因分析：我单位达到法定退休3人，从在职转为退休，工资、津贴补贴、社会保险缴费减少；项目支出410,000.00元，与上年对比减少150,000.00元，主要原因分析我单位2025年度政协全会会议经费项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行5,283,487.00元，主要用于保障政协事务人员工资、津贴补贴、奖金等机关正常运转支出;

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于保障机关运行政协专项工作经费支出;

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议50,000.00元，主要用于保障政协元谋县委员会第十届常务委员会会议期间的办公经费、培训费、会议费等支出；

2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察经费330,000.00元，主要用于保障组织政协常委和委员开展专题调研、民主监督、视察、专项调研和院坝协商等活动支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休506,719.80元，主要用于保障离退休人员工资；

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出620,760.63元，主要用于保障机关养老保险缴费支出；

2080506社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出394,220.15元，主要用于保障职业年金缴费支出;

2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤32,310.24元，主要用于保障病故人员家属的一次性抚恤金及生活补助费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗219,995.91元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,794.70元，主要用于保障公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,400.00元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金504,241.68元，主要用于保障住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,960.00元，较上年减少21,840.00元，下降18.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相比增加0.00元,增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年公务接待费预算为34,960.00元，较上年减少1,840.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为43次，共计接待348人次。

减少的原因分析：认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩一般性开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因分析：认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，大力压缩一般性开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会2025年机关运行经费安排638,626.32元，与上年对比增加41,073.68元，主要原因分析：我单位2025年度办公经费、其他商品和服务支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会资产总额525,440.14元，其中，流动资产156,674.89元，固定资产368,765.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加90,368.60元，其中固定资产增加21,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800113100111