元谋县新华乡人民政府2025年部门预算公开

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元谋县新华乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县新华乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县新华乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1.抓实项目谋划储备。对标项目申报政策导向，抢抓国家增加中央预算内投资、增发超长期国债等政策机遇，加大基础设施配套、乡村旅游等重点领域项目包装力度，补齐短板弱项，做实项目动态储备库。重点谋划储备新平村委会农贸市场建设项目、新平村委会辖区文化旅游综合开发、新华乡高原特色农业示范区产业配套项目、河尾村低效林改造等项目，争取更多项目纳入省州县项目库。

2.抓实项目申报争取。树牢“争项目就是抢机遇”理念，抢抓“十五五”规划编制启动机遇，积极向州县汇报对接，及时掌握政策信息，认真研究吃透政策，把准争资立项的标准、要求，抢抓“窗口期”，针对性做好项目申报争取工作。重点抓好大河边高原特色作物制繁种示范基地、集镇商贸休闲文化综合体、新华乡桃李产业园等项目申报，不断提升项目成熟度，力争2025年获得上级政策资金支持并开工建设。

3.抓实项目建设推进。坚持项目全周期服务保障，强化节点管控，优化投资审批流程，以更高标准、更大力度、更实举措全面推动项目建设提质提速提效，年内投入1997100.00元建成新华村委会班庄村雾东山种植基地建设项目，推动班庄村产业转型升级。全力服务保障元大高速、光辉水电站、河尾水库清淤增效工程等在建项目顺利推进，全力支持配合好大河边村委会乌木树村华能光伏建设项目、大河边城乡供水一体化项目、龙街河河道治理等项目前期工作，力争年内开工建设。

4.加快现代农业发展步伐。充分发挥新华气候、土地资源优势，激发龙头企业示范引领作用、家庭农场合作社纽带作用，鼓励支持富秋农业、滇鸿农业、烤烟生产合作社等企业扩大种植规模，争取实施省级、州级蔬菜种业基地项目，推进大棚、智能水肥一体化灌溉提升改造，不断提升设施农业现代化建设水平，助推鲜食玉米、鲜食豌豆、番茄、洋葱等绿色有机蔬菜提质扩量，2025年，力争全乡设施农业面积达1000亩以上。发挥大河边片区育种优势，引进制种企业建设现代化、高标准制种基地，不断提高种子种苗生产繁育规模和能力，力争新建标准化蔬菜制繁种基地100亩以上。

5.打造新华桃李特色优势品牌。坚定不移走好新华桃李特色产业发展之路，全面摸清荒山荒坡、低效林规模数量，鼓励支持企业、农户挖掘荒山荒坡、低效林资源潜力，不断扩大桃李种植规模。持续按照“产业+新主体+新平台及‘五统一’”发展模式，提升桃李产业“组织化、标准化、规模化、规范化”生产种植水平。持续办好“新华桃李节”，强化“有一种叫桃李的水果”区域特色IP，持续提升新华桃李品牌影响力。

6.加快文化旅游提档升级。深挖本土资源，做好河尾水库、土林、乡村旅游文章，深入实施旅居云南建设三年行动，学习借鉴曲靖马龙土瓜冲、牟定庆丰湖建设经验，培育水上乐园、精品民宿、特色农家乐、庭院经济等乡村旅游新业态，组织开展文艺展演等热坝暖冬系列文化活动，全力打造“健康、美丽、文明、智慧、幸福”的康养旅居、夏季避暑胜地，推动发展周末游、研学游、康养游，吸引更多人到新华康养旅居，努力申创浪巴铺土林景区为国家4A级旅游景区。

7.全面落实林长制。扎实开展巡林护林，加大林业行政执法力度，严厉打击毁林开荒、少批多占、乱砍滥伐、非法猎捕采挖野生动植物等违法行为，持续加强野生动物保护宣传和监督执法力度，逐步改善野生动物的栖息地环境。扛牢压实森林草原防灭火网格化责任，推动防火宣传进村组、进企业、进工地、进学校、进家庭，实施计划火烧除1万亩，抓好元大高速、光伏等重点单位以及“痴呆聋哑傻”特殊人群监管，见烟就查、见火就罚，牢牢守住不发生森林草原火灾的底线。强化天然林保护工程管护，做好增绿培绿补绿文章，争取实施人工造林、退化修复补造、封山育林、森林抚育等重点工程，常态长效开展好全民义务植树。积极探索“光伏+林业”，大力推广“林果+旅游观光”“林业+种养殖”等发展模式，发展壮大林业产业及林下经济。

8.全面落实河（湖）长制。常态长效开展河湖巡察和河湖“清四乱”，全力整治非法围河造田、乱扔乱堆垃圾等问题，改善流域生态环境。以农业面源污染、水生态修复、河道治理为重点，谋划争取实施一批河道治理、高效节水、生态保护等项目，持续提升河湖治理效能。

9.全力抓好污染防治。坚定不移走生态优先、低碳发展之路，强化污染防治攻坚，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，持续加大农业面源污染防控力度，科学治理秸秆焚烧，确保环境空气质量优良率达100%。严厉打击非法开采地下水等破坏生态环境行为，确保地表水水质达标率达100%。

10.扎实推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，加强监测对象管理，密切关注特殊农户，健全预警机制，开展常态化预警监测，防止“体外循环”，持续巩固提升脱贫成果。全面落实耕地保护与粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严格宅基地审批管理，严厉打击乱占耕地行为，确保粮食播种面积达1.51万亩以上，产量稳定在7460吨以上。

11.全力提升村容村貌。学好用活浙江“千万工程”经验，推行新华乡人居环境整治“1234”工作法，以农村生活垃圾治理和村容村貌提升为主攻方向，持续落实村庄卫生保洁收费制度，深化“逢10整治+逢5保洁”成果，推动精细化管理全覆盖。加快推动“千万工程”示范村建设，加大村庄基础设施建设力度，年内实施好新平村委会河尾村财政奖补项目、华丰村委会麦地冲村小组财政奖补项目，持续抓实“美丽庭院”创建，力争年内实施公厕改建5座、新建垃圾池13座，完成17个以上自然村环境整治提升，新创建美丽庭院400户以上。

12.着力培育文明乡风。坚持物质文明、精神文明两手抓、两手都要硬，加强农家书屋、文化活动室及乡村大舞台等农村宣传文化阵地建设，深化文明村、文明校园、文明家庭创建，组织开展“道德模范”“身边好人”等选树和学习宣传活动，弘扬优良传统文化，支持少数民族文化、民间文化等传承发展，办好火把节等民族民间节庆活动，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

13.深化重点改革。发扬敢想敢干、敢闯敢试、敢作敢为、敢为人先、敢于担当的“大塘子精神”，持续深化“四个一”改革，完善体制机制，强化保障力度，推动权责更加匹配、审批更加便捷、执法更加高效、治理更加精细，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。用好农业水价综合改革经验，争取建设一批管道供水项目，实施好新华水厂农村饮水维修养护工程、华丰村委会站马田村小组农村饮水维修养护工程，在新华探索实践农业水价综合改革，提高水资源利用率，逐步破解新华农业用水缺水难题。全力推进农村宅基地房地一体确权登记，进一步明晰农村宅基地和集体建设用地的产权归属，依法保护农民财产权益。

14.优化营商环境。全面实施统一市场准入负面清单制度，践行“政府围着企业转、企业有事马上办”的理念，主动服务、靠前服务，推行“企业安静期”，坚决落实“五严禁”“八不得”要求，持续推进包容审慎监管，严格规范涉企执法行为。全力做好各类要素保障，加大对拖欠企业账款资金整治力度，依法平等保护各类经营主体的合法权益。加强招标投标、特许经营等领域公平竞争审查，持续整治公共资源领域突出问题。确保惠企政策应享尽享。

15.强化招商引资。树牢投行思维、链式思维、闭环思维，落实招商引资“一把手工程”机制，优化招商引资扶持政策，推进专业专班招商、定点定向招商，加大高原特色现代农业、绿色康养、现代种业、“板下经济”等重点产业招商，全力抓好集镇商贸休闲文化综合体建设、河尾村桃李种植示范基地、大河边片区种业基地的招商工作，不断扩大产业发展优势。

16.注重保障惠民生。强化兜底保障，落实两级保险制度，推行全民参保，推动养老、工伤、失业等社会保险应保尽保和法定人群全覆盖。落实创业就业政策，精准开展公益性岗位托底安置，加大对高校毕业生、农民工、退役军人和困难群体等特殊困难群体的帮扶，力争实现新增就业300人以上，农村劳动力转移就业3500人以上。强化劳动者权益保障，常态化开展根治欠薪工作，全力构建和谐劳动关系。

17.加快社会事业发展。落实立德树人根本任务，加大教育支持，改善办学条件，加强师德师风建设，持续做好控辍保学、校园安全、双减等工作，推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡，做好新华乡幼儿园评定为云南省一级三等幼儿园持续提升工作。促进医疗医保医药协同发展和治理，依靠医共体建设，补齐公卫短板，提升卫生人员水平，让更加公平可及、优质高效的医疗卫生服务惠及更多人民群众。

18.确保社会大局稳定。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，落实落细安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理措施，聚焦道路交通、建筑施工、食品、农业农村、校园等重点领域，突出春节、中秋、国庆等重点时段防控，抓好月度安全生产风险研判，常态化排查整治各类安全隐患，确保各领域安全。严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，抓好防震、防汛演练，不断提升自然灾害应急处置能力。坚持系统观念，持续开展普法强基补短板行动，认真落实综治工作例会制度，加强治安巡逻管控，推进“利剑护蕾”行动，坚决打好禁毒防艾人民战争，抓实矛盾纠纷排查化解，全力做好未成年人保护、特殊群体服务管理、命案防控等工作，防范化解各类风险，建设和谐平安新华。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,042,785.42元，其中：一般公共预算10,856,555.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1,230.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入185,000.00元。

与上年部门财务总收入11,438,587.95元对比下降395,802.53元，主要原因分析:一是项目资金预算减少；二是在编人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,857,785.42元，其中:本年收入10,857,785.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,856,555.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款1,230.00元。

与上年部门财政拨款收入11,425,471.95元对比，较上年下降567,686.53元，主要原因分析：一是项目资金预算减少；二是在编人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,042,785.42元。财政拨款安排支出10,857,785.42元，其中：基本支出10,614,203.42元，与上年对比减少214,619.13元，主要原因分析：是在编人员减少，人员经费和公用经费预算减少；项目支出243,582.00元，与上年对比减少353,067.40元，主要原因是项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作53,000.00元,主要用于保障乡人大代表活动；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,326,067.13元，主要用于保障乡政府工资福利支出、办公设备购置、其他交通费用、公务用车运行维护费；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行19,200.00元，主要用于保障村委会妇女主任、团委书记、综合服务平台管理员补助；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出11,050.00元，主要用于保障乡镇党校培训经费支出；

2030607国防支出-国防动员事务-民兵30,000.00元，主要用于保障乡镇武装部规范化建设经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休131,092.20元，主要用于保障我乡行政单位离退休人员工资和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休130,320.00元，主要用于保障我乡事业单位离退休人员工资和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出870,490.89元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出250,818.30元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31,397.76元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤4,680.00元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3,600.00元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,632.00元，主要用于保障原大队干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107,261.50元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗188,766.71元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,382.30元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,320.00元，主要用于保障行政事业单位医疗缴费；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1,554,317.51元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展148,302.00元，主要用于保障乡烤烟生产发展支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,175,667.20元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金589,189.92元，主要用于保障职工的住房公积金缴费；

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1,230.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县新华乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额138,075.00元，其中：政府采购货物预算72,075.00元、政府采购服务预算66,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县新华乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县新华乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县新华乡人民政府2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10%，国内公务接待批次为43次，共计接待385人次。

增减变化原因：我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县新华乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为70,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县老城乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使

单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县新华乡人民政府2025年机关运行经费安排703,105.92元，与上年对比减少588,323.8元，减少45.56%，主要原因是差旅费、劳务费和委托业务费等预算比上年减少。主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县新华乡人民政府资产总额21,303,411.39元，其中，流动资产8,555,825.09元，固定资产11,583,035.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,164,551.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加929,351.61元，其中固定资产减少289,862.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800555500111