元谋县老城小学2023年度部门决算

监督索引号53232800236001701000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县老城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县老城小学是元谋县老城乡辖区内的一所乡镇公办性质的完全小学，主要从事实施小学阶段的义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，深化课堂教学改革，全面提高教育教学质量；秉持“立德树人”办学理念，对学生进行思想政治教育、安全教育以及开展教育教学业务活动，组织学生进行学年末学业水平检测和学籍管理工作；落实双线六长送学制，抓实控辍保学工作；合理使用各种经费和补助资金，精准资助家庭经济困难学生，不因家庭经济困难而失学；做好教育主管部门安排的各项工作任务。

1、设计教学计划和教学活动，根据学生的年龄和学习特点，制定相应的教学计划和教学活动，确保教学内容的科学性和适应性。

2、教授课程知识，根据国家学科标准，教授学生各门学科的基础知识和技能，包括语文、数学、英语、科学、社会等。

3、培养学生的综合素质，注重培养学生的创新思维、批判思维、合作能力、沟通能力等综合素质，帮助他们全面发展。

4、管理班级和学生，负责管理班级的学籍、课程安排、考试评价等，同时关心学生的学习和生活情况，进行个别辅导和心理帮助。

5、与家长沟通和合作，与家长保持良好的沟通，及时反馈学生的学习情况和问题，共同解决学生面临的困难和挑战。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入贯彻科学发展观、认真学习《国家中长期教育改革和发展规划纲要》紧紧围绕“内抓管理，外树形象”总目标，坚持育人为本创新管理机制,强化质量意识,加强教育教学管理，完善目标和评价体系，落实考核奖惩制度,强化安全工作，在教学成果上谋求新成效，在激发教育活力上谋求新突破,在教学质量上谋求反弹，在教风学风上谋求新变化。解放思想，创新思路，逐渐提升学校竞争力。保障学校小学阶段义务教育教育教学的正常运行，确保小学阶段的学龄学生完成义务教育，促进学生身心健康发展，使各渠道资金发挥社会效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、德育室、教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县老城小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元谋县老城小学。

纳入元谋县老城小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县老城小学2023年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1545人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县老城小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城小学2023年度收入合计32820361.30元。其中：财政拨款收入32820361.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1544467.83元，增长4.94%。其中：财政拨款收入增加1546018.73元，增长4.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1550.90元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是招收学生人数增加，经费需求增大；我单位本年度人员工资增加，相应社保费增加导致。

二、支出决算情况说明

元谋县老城小学2023年度支出合计33300717.67元。其中：基本支出29022502.38元，占总支出的87.15%；项目支出4278215.29元，占总支出的12.85%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2406893.58元，增长7.79%。其中：基本支出增加2371136.98元，增长8.90%；项目支出增加35756.60元，增长0.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加的主要原因是学校办学规模扩大，教职工人数增加，人员经费支出相应增加。项目支出增加的原因是财政加大对学校改善办学条件经费的投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县老城小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29022502.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28675441.60元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347060.78元，占基本支出的1.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县老城小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4278215.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金（含学前教育家庭经济困难儿童资助资金34532.00元、学前教育脱贫户专项资金8050元、学前教育发展专项资金14893.00元、学前教育幼儿资助补助资金41468.00元）98943.00元，资助学前教育家庭困难学生，改善学生生活，真正解决困难家庭学生上学难的问题。

2.义务教育生均公用经费支出1122720.36元，用于小学教育保障办公费、专用材料费、印刷费、水电费、手续费、办公设备购置等公用设施正常使用及学校正常运转的工作。

3.农村义务教育营养改善计划补助资金1317279.92元，用于小学教育开展农村义务教育学生营养均衡、全面发展需要的工作。

4.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金798769.00元，用于小学教育保障家庭经济困难学生改善学习生活的工作。

5.乡村教师岗位生活补助资金391270.00元，用于发放乡村教师生活补助。

6.特殊学校教育项目支出73306.80元，用于保障特殊学生安心读书学习，改善学生学习条件与环境。

7.义务教育学校课后服务财政补助经费303972.00元，用于服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

8.改善办学条件经费171954.21元，用于保障临聘人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城小学2023年度一般公共预算财政拨款支出33291648.67元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加2397824.58元，增长7.76%。主要原因：一是学校办学规模扩大，教职工和在校生人数增加，人员经费收入随之增加；二是义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金标准提高，收入随之增加；三是财政加大对学校改善办学条件经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24850877.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.65%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4757296.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1868296.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳单位医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1815178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县老城小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县老城小学资产总额16007176.38元，其中，流动资产296994.60元，固定资产14471957.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1238224.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11166789.89元，其中固定资产减少296994.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县老城小学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236001701111