元谋县凉山小学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，开展教育教学管理工作。

2、研究教学发展规划，调整规划学校布局、规模；制定具体思路、计划；承办小学和学前教育新生录取工作。

3、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、教育工作。

4、管理校内教师工作；组织实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；指导学校教师队伍建设工作；负责推进教师的继续教育工作。

5、听从上级管理学校内部管理体制改革。

6、统筹管理教育经费，计划制定经费额度和使用；规划、筹措学校基建、校园绿化、美化；负责学校教学仪器、图书的管理。

7、承办元谋县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

党建工作：加强党风廉政建设，一是压实主体责任，落实“一岗双责”，与教职工签订党风廉政建设责任书。二是加强组织建设，坚持“三会一课”制度，开展好专题组织生活会、党员积分考核、发展党员等工作。三是进一步完善内控制度，加强风险防控，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，严格财务管理，规范物资采购、报废等流程。四是加强作风建设，反对“四风”问题，加强办公纪律检查管理，提高工作效能，坚持开展廉政谈话，对关键岗位人员进行常态化谈心谈话。五是加强党员责任区建设，推进学校、家庭的深度融合。认真开展“我为群众办实事”实践活动，充分发挥党员先锋模范带头作用。

德育工作：加强学生思想道德教育，弘扬社会主义核心价值观。通过开展形式多样的德育活动、主题教育和讲座等，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们良好的品德和道德素养。

安全工作：加强校园安全管理，确保学生安全。制定安全预案，并定期组织应急演练，提高学生和教师的应急处理能力。加强与家长之间的沟通，共同关注学生的安全问题。

教学工作：提升教师教学水平和专业能力。加强教研活动，推行优质课程，提供教学技术培训和指导，提高教师的课堂教学质量。加强对学生学习情况的跟踪和评估，根据个别差异进行差异化教学，促进学生全面发展。

后勤工作：优化后勤管理，提供良好的学习和生活环境。加强食堂、宿舍、图书室等后勤设施的管理和维护，确保学生的基本生活需求得到满足。加强校园环境卫生和安全管理，营造整洁、安全的校园环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：元谋县凉山中心完小、元谋县凉山乡那迪完小、元谋县凉山乡中心幼儿园。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县凉山小学2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业单位1个。分别是：元谋县凉山小学。

纳入元谋县凉山小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县凉山小学2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生111人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县凉山小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，也没有“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县凉山小学2023年度收入合计4581087.11元。其中：财政拨款收入4580030.70元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1056.41元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1230100.24元，下降21.17%。其中：财政拨款收入减少1231156.65元，下降21.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1056.41元，增长100%。主要原因：一是学校办学规模缩小，教职工和在校学生人数减少，人员经费随之减少；二是在校学生人数减少，义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭困难学生生活补助资金受助人数减少，故收入随之减少；其他收入增加的1056.4元为税务局返还手续费未支出。

二、支出决算情况说明

元谋县凉山小学2023年度支出合计4644386.14元。其中：基本支出4027223.08元，占总支出的86.71%；项目支出617163.06元，占总支出的13.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1088752.50元，下降18.99%。其中：基本支出减少1165748.82元，下降22.45%；项目支出增加76996.32元，增长14.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是学校办学规模缩小，教职工和在校学生人数减少，人员经费随之减少；二是在校学生人数减少，义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭困难学生生活补助资金受助人数减少，故支出随之减少；三是保学校运转的办公、水电、维修费等支出增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县凉山小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4027223.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3973815.84元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53407.24元，占基本支出的1.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县凉山小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617163.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村义务教育学生营养改善计划补助支出112297.94元，用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

2.城乡义务教育公用经费补助支出139091.41元，用于教学业务与管理、水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学正常运转；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出130307.00元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

4.乡村教师岗位生活补助支出87000.00元，用于本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职；

5.改善办学条件补助经费支出17243.00元，用于保障临聘人员工资、保险，保障学校教育教学工作正常运行；

6.省级彩票专项公益金支持乡村少年宫项目专项资金支出3810.71元，用于保障支持2011年至2022年乡村学校少年宫项目运转经费，满足更多乡村未成年的精神文化需要，提升未成年人综合素质，进一步提升我省未成年校外活动保障能力，促进乡村学校少年宫建设管理工作；

7.中华民族共同体意识教育补助资金支出100000.00元，用于铸牢中华民族共同体意识教育，扎实推进工作发展；

8.义务教育课后服务补助资金27413.00元，用于服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县凉山小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4640575.43元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少1092563.21元，下降19.06%,主要原因：一是学校办学规模缩小，教职工和在校学生人数减少，人员经费随之减少；二是在校学生人数减少，义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭困难学生生活补助资金受助人数减少，故支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3533198.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出600811.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.95%。主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出251508.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳部门医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出255056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于缴纳部门住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县凉山小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县凉山小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县凉山小学资产总额3938666.87元，其中，流动资产94628.69元，固定资产3844038.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少242092.87元，其中固定资产减少153571.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。