元谋县公安局2023年度部门决算

监督索引号53232800131201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县公安局为元谋县人民政府工作部门，正科级。主要职责:

1、负责组织实施全局性业务工作和重大警务活动，建设报警指挥系统、警务信息系统及运用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守；

2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助中共元谋县委组织部开展公安机关领导干部的考核、任免和交流工作、负责公安宣传、民警教育培训、奖惩、公务员（人民警察）录用工作；

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和监督实施；

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理看守所、拘留所，并对其执法活动进行监督；监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯；

5、负责管理国籍和出入境事物及外国人在元谋境内居留、旅行的有关事务；

6、制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件；

7、组织实施反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；

8、负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，指导公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；

9、依法查处危害社会治安秩序的行为，维护社会治安秩序；组织、参与侦查和处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；承担社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；审批和管理各种集会、游行、示威活动；

10、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；

11、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和刑事案件；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

12、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态、指导金融、财政等部门防范经济犯罪工作；

13、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监督麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作；

14、负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和实施；

15、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理；

16、组织实施消防工作，实行消防监督；

17、承担法律、法规规定的其他职责；

18、承办元谋县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元谋县公安局在县委、县人民政府和州公安局党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代政法公安工作的重要论述，贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议和省委政法工作会议、全省州市公安局长会议及全州公安工作会议精神，紧紧围绕公安部“1234”布局、省委“3815”战略、省厅党委“三安、三服务、三支撑”总体部署和州局党委“111456”工作思路，以“113446”工作举措为抓手，精准贯彻落实省厅、州局关于推进公安工作现代化三年行动方案（2023年-2025年）安排部署，坚持党对公安工作的绝对领导，始终加强公安机关党的政治建设，深入学习贯彻党的二十大精神，强化政治理论学习育警铸魂，克难攻坚夯实基础，凝心聚力创新突破，接续奋斗勇毅前行，在统筹推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作中主动作为，有力维护了全县政治社会治安大局持续稳定。

1、工作开展情况

全面打击违法犯罪能力愈发增强。一是案件查破力度有效提升。全县共立各类刑事案件1005件破822件，破案率81.8%；二是专项行动开展成效明显。在“雷霆2023”打击整治跨境违法犯罪“歼击1号”专项行动中排名全州第二；在夏季治安打击整治行动中，持续巩固“歼击1号”专项行动战果，主动探索打防管控建治宣新方法、新模式。行动开展以来，全县共立刑事案件232件破123件，抓获犯罪嫌疑人289人，移送起诉178人。三是打击电信网络诈骗质效提升。深入研究新型违法犯罪活动规律特点，建成县局反诈中心，推出“五快一闭环”（劝阻快、止付快、研判快、冻结快、打击快，并形成工作全闭环）电信网络诈骗快打机制，多警种一体化联动作战，突出精准打击，深化精准宣防，强化源头治理，优化工作机制。四是安保警卫工作精益求精。进一步树牢底线思维，充分认识到“安保警卫工作无小事”的重要意义，按照“万无一失、一失万无”的标准，打赢了一场又一场的安保、警卫工作硬仗。2023年开展警卫工作5场次，安保工作68场次。

(2)防范公共安全风险能力有效提升。一是持续深化道路交通安全人民战争和“减量控大”专项行动。二是强化基层基础工作，推动47名社区民警兼任村（社区）“两委”副职，对全县23家危爆物品、46家寄递物流等重点部位进行入网入格监管，发现安全隐患28个并督促整改，全面落实未成年入住“五必须”要求，推行旅店业“红黄绿”分色管理办法，重点行业场所、重点人家安装智消云一键报警器200个，及时化解纠纷32起，有效防止各类案事件升级扩大。三是常态长效开展“护学岗”勤务，对119所学校按照四个类别进行划分并明确护学岗警力，实行挂包责任制，进行每日督促、每周通报。

(3)情指行一体化建设运行机制全面优化。优化“1+1+6+8+8”制度体系，制定“一警三派（三报告）”指挥调度制度、110警情指挥调度流程（暂行）、24小时街面屯警巡控机制等，全面优化“情指行”一体化建设突显实战成效。

2、工作亮点

（1）实行结对“拜师”激发队伍整体活力。开展“薪火相传、青蓝筑梦”结对“拜师”活动，从全局范围内评选出不同警种、业务的10名政治硬、业务精、品行正的警师，传承元谋公安精神，帮带10名年轻民警迅速成长为警种条线的行家里手，让新民警快速提升和融入，提升队伍活力，激发队伍战斗力。

（2）打造“一站式”执法办案中心大幅提升执法效率和质量。以“一站式办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督”一体化为牵引打造出“一站式”执法办案中心，以创新推出执法办案“七个一律”和办案积分制管理机制为支撑，让民警执法办案更加规范、更加快捷、更加科学、更加安全，执法质量明显提升，未发生执法安全事故。

（3）推行未成年人“三管”措施做到警情、案件“双下降”。对重点违法犯罪未成年人进行学校、家长、责任区民警、村（社区）一对一“四级包保帮教实管，在14家KTV安装人脸识别系统进行技管，精准推送核查预警信息，及时制止未成年人进入娱乐场所；采取送管方式，将重点突出的未成年人送到专门学校接受教育，“三管”齐下，涉未成年警情同期相比下降10%，全省每万人案件数环比上半年下降6个名次。

（4）建立重点行业场所分色分级评定管理机制提升管理效能。187家宾馆酒店、38家足浴店、14家KTV按照评定标准用“红黄绿”分色管理，加大日常检查频次，每季度一考评一升降一调整，行业场所违法犯罪大幅下降。

（5）建立24小时街面屯警巡控机制提升社会治安动态掌控力。网格化布警，夜间8组警力屯警在KTV、烧烤摊等人员密集场所，叠加式巡逻，变“上街巡逻”为24小时“驻街执勤”，强化1、3、5分钟处置，有效提升快接快处能力水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、公共关系科、纪委、督查大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、网安大队、禁毒大队、经侦大队、国保大队、巡特警大队、元马派出所、能禹派出所、黄瓜园派出所、老城派出所、羊街派出所、凉山派出所、平田派出所、新华派出所、物茂派出所、江边派出所、姜驿派出所、看守所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是元谋县公安局。

纳入元谋县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县公安局2023年末实有人员编制184人。其中：行政编制184人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员160人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员144人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员144人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制23辆，在编实有车辆23辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县公安局2023年度收入合计67029032.70元。其中：财政拨款收入65798061.55元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1230971.15元，占总收入的1.84%。与上年相比，收入合计减少12823472.25元，下降16.06%。其中：财政拨款收入增加3300154.67元，增长5.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16123626.92元，下降92.91%。财政拨款收入增加的主要原因是单位编外聘用人员经费保障增加；其他收入减少的主要原因是上年度根据财政要求将三笔项目经费调整为存量资金列其他收入15712400.00元，加上州公安局等部门拨入的业务经费，本年度只有其他部门拨入的业务经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县公安局2023年度支出合计67101285.61元。其中：基本支出44188046.44元，占总支出的65.85%；项目支出22913239.17元，占总支出的34.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14248179.26元，下降17.51%。其中：基本支出减少11549122.38元，下降20.72%；项目支出减少2699056.88元，下降10.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出中2023年的行政人员绩效奖根据改革后是实行新的标准，与上年相比发放标准降低，因此基本支出中的奖金与上年相比减少；项目支出中其他收入与上年相比大幅度减少，只有州公安局等部门拨入的业务经费，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44188046.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41097219.23元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3090827.21元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22913239.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、单位编外聘用人员及道路交通安全管理经费支出6001387.15元，其中用于单位编外聘用人员的工资及保险、伙食补助支出5955187.15元；道路交通安全管理补助支出46200.00元（全县77个村委会，每人每月岗位补贴50元）；

2、专项经费支出179119.20元，其中推进健康县城建设三年行动专项资金支出79119.20，用于“爱国卫生”行动各类支出；扫黑除恶斗争工作经费支出100000.00元，用于购买办公设备等开支；

3、专项资金支出1909600.00元，其中平安城市视频监控系统建设项目支出1100000.00元；江边派出所建设项目支出100000.00元（基本建设类项目支出）；元马、江边、物茂派出所执法办案管理中心升级改造项目支出200000.00元；反诈中心、执法监督管理中心以及局机关、10个派出所提升改造等项目支出309600.00元；警营文化建设项目支出95000.00元；局机关及元马派出所机井项目支出105000.00元，此笔专项资金是用于项目缺口资金化债；

4、州级禁毒补助资金支出158999.00元，其中上年结转资金支出55000.00元，本年资金支出103999.00元，用于禁毒办案业务及社区戒毒社区康复专职工作人员补助；

5、出入境证照签发制作成本补助资金支出3664.00元，用于证照制作的材料费；

6、打击整治跨境违法犯罪专项行动补助经费支出19795.42元，用于开展整治跨境违法犯罪专项行动的公务用车运行维护费；

7、打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出46000.00元，用于打击涉烟违法犯罪工作的办案（业务）费；

8、疫情防控补助经费支出210409.20元，用于疫情防控购买物资及卡点执勤人员伙食保障；

9、城乡统筹转户补助经费支出16000.00元；用于购买户口簿以及政务大厅户籍窗口购买制证装备费用；

10、政府性基金国有土地使用权出让收入安排的支出8287414.02元，其中350M警用数字集群通信服务资金支出532800.00元；平安城市监控系统第三期建设采购项目资金支出7716000.00元；圈层防控信息化建设项目专项资金38614.02元，此次资金是用于拖欠中小企业账款化债；

11、单位自有资金项目支出1217423.56元，用于办理各类案件（业务）所需的经费开支及装备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出57596448.03元,占本年支出合计的85.84%。与上年相比减少5622908.44元，下降8.89%,主要原因是2023年的行政人员绩效奖根据改革后是实行新的标准，与上年相比发放标准降低，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出48067326.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。（1）2040101武装警察部队167194.40元，用于武警中队日常运行保障性支出；（2）2040201行政运行40704642.36元，用于日常运行公用经费支出；应急处突大队人员及辅警人员工资、保险、伙食费支出；在职人员工资、乡镇工作津贴、法定工作日之外加班补贴、绩效考核奖励金；公务交通专项经费；工会经费；(3)2040202一般行政管理事务583719.20元，用于“爱国卫生”行动各类支出79119.20元；专项资金504600.00元；（4）2040219信息化建设1100000.00元，平安城市视频监控系统建设项目资金；（5）2040220执法办案5002583.18元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支购置各类业务装备及信息化建设；（6）2040223移民事务3664.00元，用于证照制作的材料费；（7）2040299其他公安支出468321.52元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支；（8）2049999其他公共安全支出37202.08元，用于公安机关办理各类案件（业务）所需的经费开支；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5376720.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。(1)2080501行政单位离退休1236608.75元，用于离退休人员的退休费、离休费，离退休人员公用经费；(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3036095.36元，用于在职人员的养老保险缴费支出；(3)2080506机关事业单位职业年金缴费支出316663.85元，用于职业年金缴费；(4)2080801死亡抚恤787353.00元，用于退休人员丧葬费及抚恤金、在职死亡人员伤亡补助、遗属人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出1955783.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。（1）2100410突发公共卫生事件应急处理28330.06元，用于疫情防控开支；（2）2101101行政单位医疗1038463.80元，用于在职人员行政医疗保险缴费支出；（3）2101103公务员医疗补助743939.12元，用于公务员医疗补助缴费的支出；（4）2101199其他行政事业单位医疗支出145050.35元，用于在职人员工伤保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出16000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购买户口簿以及政务大厅户籍窗口购买制证装备费用；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2180617.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为926000.00元，决算为882812.43元，完成年初预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为148000.00元，决算为126500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.33%，完成年初预算的85.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为740000.00元，决算为726652.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.31%，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为29660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.36%，完成年初预算的78.05%，具体是国内接待费支出决算29660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为926000.00元，支出决算为882812.43元，完成年初预算的95.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为148000.00元，决算为126500.00元，完成年初预算的85.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为740000.00元，决算为726652.43元，完成年初预算的98.20%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为29660.00元，完成年初预算的78.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“无预算不支出”，同时严格执行厉行节约制度，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少49496.20元，下降5.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少21052.22元，下降14.27%；公务用车运行维护费支出决算减少42849.98元，下降5.57%；公务接待费支出决算增加14406.00元，增长94.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置的价格比上年降低；公务用车运行维护费由于预算有限首先保障公务用车的燃油及保险，其次保障公务用车的维修保养，维修费逐年清算；公务接待费比上年增加的原因是上级各业务部门督查、指导等工作较多，公务接待人次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本单位工作业务较多，现有的公务用车数难以满足日常工作需要，因此购置一张执法执勤用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于日常业务及办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查指导、调研工作，上级和同级办案部门协同办案发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县公安局2023年机关运行经费支出3090827.21元，比上年减少8484460.10元，下降73.30%，主要原因是上年度将单位编外辅警人员经费列入基本支出中商品和服务支出-劳务费，本年度根据财政要求将编外人员经费列入项目经费，因此与上年度相比，本年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常运行的办公费、水电费、维修费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县公安局资产总额67780246.57元，其中，流动资产6778532.74元，固定资产41455992.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19545721.79元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34098038.39元，其中固定资产增加37099048.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值84300.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1360446.18元，其中：政府采购货物支出754313.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出606133.18元。授予中小企业合同金额1360446.18元，其中：授予小微企业合同金额1360446.18元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800131201111