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元谋县元马镇人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分元谋县元马镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县元马镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元马镇人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

（2）执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

（3）管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

（5）依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.元马镇农业农村服务中心

2.元马镇林业和草原服务中心

3.元马镇水务服务中心

4.元马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.元马镇国土和村镇规划建设服务中心

6.元马镇社会保障和为民服务中心

7.元马镇财政所

（三）重点工作概述

1.着力发展第一要务，把高质量经济“新动力”奋斗出来

着力扩大有效投资拉动。全年储备包装项目不少于70个，总投资不少于20亿元，其中：5000万元以上项目不少于10个；年内向上争取资金775万元以上，力争完成固定资产投资11亿元以上。持续释放消费活力促动。全力支持打造元马古镇金马坊、建科凤凰郡夜间文化和旅游消费聚集区，大力推广元谋凉鸡、元谋泡果、元谋烤猪等“元谋味道”，持续打响元谋花灯、彝绣展演等“非遗品牌”，积极筹办好火把节、彝族年等节庆展会，全面激发市场活力。实施市场主体倍增行动。着力培育一批具有竞争力和发展特色的“专精特新”企业，力争新发展市场经营主体1000户以上，推动“个转企”70户以上，持续保持“每千人拥有经营主体数量”在全县领跑方阵。持续加大对外开放推动。力争全年储备招商项目滚动不少于30个，年内引进项目30个以上，到位资金6亿元以上。进一步优化营商环境，认真落实行政赋权审批改革，积极探索“政务服务+”新模式，为服务企业提效。

2.着力培强产业体系，把高质量产业“竞争力”奋斗出来

做强现代农业产业。年内申报认证“一村一品”专业村不少于3个，力争培育州级以上农业龙头企业8户以上。聚焦高端蔬菜、精品花卉、特色水果等重点产业，农产品加工企业总产值突破110亿元，种植果蔬7.6万亩、产值10.94亿元以上。做大现代种业产业。大力培育种子扩繁新型经营主体和农民专业合作组织10家以上，年内新建标准化良种基地3000亩以上，新增种业综合产值6900万元以上，发展冬繁制种2300亩，工厂化育苗基地36万平方米以上。做实绿色能源产业。打造“整村式”屋顶光伏示范村1个。做优农文康旅产业。全力保障元谋人考古遗址公园申建和龙川江—凤凰山旅游康养园等重点项目建设，加强大墩子新石器遗址保护。积极申报金牌旅游村、最美乡愁地，全面完成遗址路、大凉线精品路线打造。重点培育乡村旅游合作社3家、经营户40户以上。确保全年接待游客人数和旅游业总收入分别增长8%和24%以上。

3.着力强弱项补短板，把高质量项目“集聚地”奋斗出来

高质量谋划项目。常态化储备财政投资类项目50个以上。进一步动态调整优化“十四五”规划项目库，力争2024年乡村振兴入库项目实施率不低于50%。高标准推进项目。加快推进岳家村、下乐甫村、莲花村等15个村小组农村污水治理项目，争取实施龙泉社区热水塘村农村公益事业财政奖补项目。高效率保障项目。聚焦辖区内各项重点项目建设需要，扎实做好用地保障工作，全力服务保障好元大高速、滇中引水、西部灌区输水管道骨干水源等全县重大项目建设，全面完成中国·元谋文旅康养综合产业园项目（二期）、党校路等项目征地收尾，认真做好群众矛盾纠纷调解，有效解决征地遗留问题。

4.着力推进乡村振兴，把高质量城乡“新品质”奋斗出来

着力统筹城乡发展。实现全镇农村生活污水治理覆盖率达100％。坚持示范带动、典型引路，有机整合项目和资金向重点村庄聚焦，争创省级绿美乡村3个、州级绿美乡村6个。扎实推进农村集体经营性建设用地入市交易试点工作，年内力争1宗以上集体经营性建设用地入市。持续推进生态振兴。接续推进城乡绿化美化三年行动，全力保障国家储备林等林业生态工程实施，有序组织全民义务植树活动，力争完成人工造林4100亩，补植树木45万株。持续抓好“三农”工作。确保全镇粮食生产面积稳定在4.8万亩，产量稳定在2.5万吨以上。持续发展壮大村集体经济，探索“基本报酬+岗位补贴+绩效补贴+村级集体经济创收奖励”激励机制，16个村（社区）集体经济收入稳定达到10万元以上。深入实施农村“领头雁”工程和农村优秀人才回引计划，培育农村致富带头人116名以上。聚焦特色优势产业，培育土专家、田秀才60名以上。开展行业技术培训1.2万人次以上。

5.着力保障改善民生，把高质量群众“幸福感”奋斗出来

全力促进就业创业。实现城镇失业人员再就业1000人，农村劳动力转移就业2.4万人以上，新增农村劳动力转移就业1200人。推进教育优质发展。确保源达小学、源达幼儿园及金龙幼儿园年内建成投入使用。用心守护群众健康。力争创建健康村（社区）4个，健康家庭480户。巩固爱国卫生“7个专项行动”创建成果，持续推进健康县城建设和国家卫生县创建，确保年内通过国家卫生县省级验收。筑牢社会保障底线。全力推进全民参保计划，城乡基本医疗保险参保率稳定在95%以上，创建“敬老模范村”2个，加强“一老一小”和“一残一弱”关爱帮扶，让人民群众获得感、幸福感成色更足。繁荣文化体育事业。全力保障各类体育赛事筹办，鼓励支持举办具有民族特色的体育活动，积极组织开展多形式的全民健身活动，让全民健身蔚然成风。着力推进民族团结。着力补齐民族地区基础设施短板，全力将金龙、江洲、百果创建成为州级民族团结进步示范社区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2523.31万元，其中：一般公共预算2468.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入55.30万元。

与上年对比减少183.98万元，主要原因分析一是人员调出，各项工资、保险减少；二是本年政府性基金收入和其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2468.01万元，其中:本年收入2468.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2468.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少101.98万元，主要原因分析一是人员调出，各项工资、保险减少；二是本年政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2523.31万元。财政拨款安排支出2468.01万元，其中：基本支出2407.71万元，与上年对比增加638.10万元，主要原因是：本年村社补助、保民生等纳入基本支出，未在项目支出预算；项目支出60.30万元，与上年对比减少740.08万元，主要原因是：本年村社补助、保民生等纳入基本支出，未在项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.65万元，主要用于保障人大人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

20101014一般公共服务支出-人大事务-人大会议2.50万元，主要用于镇级人民代表大会等专门会议支出；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作7.30万元，主要用于保障人大开展代表履职能力培训、会议等支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行447.58万元，主要用于保障政府人员工资、社会保险缴费、对个人家庭补助支出、公车购置及运维费、公务接待费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政事务2万元，主要用于保障临聘人员工资支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行32.77万元，主要用于保障财政所人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行27.44万元，主要用于保障团委书记、妇女主任生活补助支出及人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行42.58万元，主要用于保障党委人员工资、社会保险缴费、行政人员公务交通补贴、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出4.49万元，主要用于离退支部及镇党校培训费等支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵5.00万元，主要用于保障部民兵建设及管理等支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化54.32万元，主要用于保障文化站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2.52万元，主要用于保障两案人员生活补助支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休103.28万元，主要用于保障单位离退休人员生活补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.24万元，主要用于保障单位养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出33.21万元，主要用于保障单位离退休人员支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.32万元，主要用于保障优抚对象死亡抚恤及遗属困难生活补助支出；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2.11万元，主要用于保障优抚对象伤残抚恤；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3.84万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助8.06万元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部及精简退职人员生活补助支出；

2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行12.09万元，主要用于保障合管办人员其他公用支出运转支出；

2100716卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构205.81万元，主要用于保障计生办人员工资、社会保险缴费、工会经费等运转支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.92万元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.33万元，主要用于保障事业单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.02万元，主要用于保障公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于保障行政事业单位医疗补助；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行64.12万元，主要用于保障城建站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行256.17万元，主要用于保障农科站、畜牧站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构53.98万元，主要用于保障林业站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行45.16万元，主要用于保障水管站人员工资、社会保险缴费、工会经费、其他公用支出等运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助619.09万元，主要用于保障居委会村委会干部生活补助、社会保险缴费、村委会办公、党建经费支出等运转支出；

2200106自然资源海洋气象的支出-自然资源事务-自然资源利于与保护13.81万元，主要用于耕地保护支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.41万元，主要用于保障单位住房公积金缴费支出。

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.20万元，主要用于扑火队员工作补助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县元马镇人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县元马镇人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县元马镇人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额27.51万元，其中：政府采购货物预算22.01万元、政府采购服务预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年减少2.74万元，下降18.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县元马镇人民政府2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年减少2.74万元，下降47.74%，国内公务接待批次为150次，共计接待300人次。

减少原因主要是因为我单位认真执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县元马镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇人民政府2024年机关运行经费安排195.86万元，与上年243.35万元对比减少47.49万元，下降19.52%，主要原因为本年度人员减少，发生的劳务费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县元马镇人民政府资产总额29473.50万元，其中，流动资产1563.06万元，固定资产857.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产882.63万元，其他资产26170.38万元。与上年相比，本年资产总额增加854.09万元，其中固定资产增加770.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产106项，账面原值41.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县元马镇人民政府2024年部门预算表

元谋县元马镇人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800556100111