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第一部分元谋县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县农业农村局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县农业农村局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储"金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。
7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，员责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目的实施和资金的监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业技术人才培养和农村实用人才培训工作。
13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织参与开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
15.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
（二）机构设置情况
元谋县农业农村局共设置13个内设机构，包括：包括办公室、计划财务股、政策法规股、发展规划股、绿色食品股、农村社会事业促进与农村合作经济指导股、环境资源股、科技教育与市场信息化股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、农田建设管理股、种业管理股。
所属单位11个，分别是：
1.元谋县农业技术推广中心
2.元谋县乡村产业发展中心
3.元谋县农村经济经营管理站
4.元谋县农业机械推广站
5.元谋县动物疫病预防控制中心
6.元谋县动物卫生监督所
7.元谋县水产技术推广站
8.元谋县农业行政综合执法大队
9.中央农业广播电视学校元谋分校
10.元谋县植保植检站
11.元谋县农机安全监理站
（三）重点工作概述
1.持续推动农业特色产业做大做精做优。抓好“一县一业”蔬菜产业示范县创建，进一步挖掘、盘活、利用各类优势资源，按照“大产业＋新主体＋新平台”发展模式，全力提升蔬菜产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化“五化”水平，加快发展绿色、生态有机蔬菜产业，擦亮“中国冬早蔬菜之乡”名片。2023年，全县计划蔬菜种植26万亩，产量82万吨以上，产值26亿元以上。打造热带水果科技示范园和示范基地，申报创建名特优水果品牌，带动全县特色经济林果稳步发展。2023年全县林果面积稳定在14万亩，产量24万吨以上，产值达17亿元以上。引导农业企业和农户借助“云花”品牌优势，重点打造元马清和、老城那能等花卉产业核心区，发展花卉种植面积1.2万亩，产值达1.26亿元以上。依托南繁冬夏繁国家级制种大县、元谋现代种业产业园等项目建设，发展壮大繁制种业，力争到2023年年底，全县冬繁制种面积突破3万亩，种子产量突破300万公斤，产值达7亿元以上，工厂化育苗大棚达55万平方米，年出苗达10亿株，种业综合产值达10亿元以上。加快发展畜牧养殖业，扩大生猪产能，促使生猪存出栏量年均增长7%，生猪出栏达到17.6万头以上，肉产品总量达2.24万吨，畜牧业产值8.67亿元以上。加强耕地保护和用途管制，有效遏制耕地“非农化”、防治耕地“非粮化”现象，牢守耕地红线，增强我县粮食综合生产能力，确保全县粮食生产面积稳定在26万亩，产量稳定在9.3万吨以上。
2.延伸产业链，推进一、二、三产业融合和发展。紧紧围绕构建“一园、两区、两镇、两带”规划布局，打造元谋县特色农产品（果蔬）加工产业园区，打造县域绿色食品加工集群，提升农产品加工水平。到2023年年底，实现农产品加工产值157.2亿元以上，增长15%，农产品加工产值与农业总产值比2.5:1。立足元谋资源优势，推广“绿色+”“特色+”“康养+”模式，结合“元谋人”远古特色小镇、元谋特色农产品（果蔬）加工产业园建设，依托“普登一华竹一大已保”沿线优美田园风光和土林资源，坚持建设田园综合体以农为本，把产业兴旺作为田园综合体建设的根本，发挥县农业特色产业优势，贯通产加销、融合农文旅，致力于构建现代农业体系，促进农业产业提质升级。
3.持续抓好农业重点项目建设。围绕农业产业建设和全面实施乡村振兴战略，积极向上争取农业农村项目资金投入，重点做好国家农业现代化示范区、国家现代农业产业园、“一县一业”创建，南繁冬夏繁国家级制种大县、优势特色产业集群、高标准农田建设，省级农业生产发展专项、耕地轮作试点、畜禽粪污资源化利用等一批农业重点项目的实施。加大农业招商引资工作力度，全力以赴增投资，促发展，增强农业发展后劲。
4.创新引领打好绿色食品牌。认真贯彻落实好云南打造“绿色食品牌”的决策部署，实施农产品品牌提升行动，鼓励支持农业新型经营主体大力发展绿色、有机农业，积极申报创建“三品一标”农产品，参加云南省十大名品评选，创建元谋农产品区域公共品牌。力争新增省州级龙头企业8个以上、“三品一标”认证10个以上，入选云南省省“十大名品”2个以上。
5.稳步提升农村人居环境治理水平。持续深入开展“三个清洁”专项行动。结合乡情、村情，因地制宜、先易后难，梯次推进我县农村“两污”治理，优先采用生态措施和资源化利用的方式治理农村生活污水，避免大拆大建。充分发挥好考核“指挥棒”作用，继续把农村人居环境整治纳入领导干部推进乡村振兴战略实绩考核。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制114人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制106人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2541.78万元，其中：一般公共预算2541.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加649.62万元，增长34.33%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将项目支出也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2541.78万元，其中:本年收入2541.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2541.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加649.62万元，增长34.33%，主要原因分析：上年度仅将基本支出纳入年初预算，本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出2541.78万元。财政拨款安排支出2541.78万元，其中：基本支出2145.21万元，与上年对比增加253.05万元，增长13.37%，主要原因分析：本年度将行政人员绩效工资及事业人员奖励性绩效纳入年初预算，人员经费增加；项目支出396.57万元，与上年对比增加396.57万元，增长100%，主要原因分析：本年度将县级项目也纳入年初预算，项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休203.03万元，主要用于保障退休人员离退休费197.57万元及离退休人员公用经费5.46万元;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出196.79万元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出196.79万元;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.73万元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出26.73万元;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.30万元，主要用于保障遗属补助10.30万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.92万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出22.92万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68.39万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出68.39万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助65.77万元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出65.77万元;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.24万元，主要用于保障大病医疗保险缴费支出15.24万元;
农林水支出-农业农村-行政运行1404.44万元，主要用于保障在职人员工资支出1301.17万元、失业保险缴费支出5.32万元、公车运行维护费10.00万元、办公经费83.95万元，公务接待费支出4.00万元;
农林水支出-农业农村-一般行政管理事务5.00万元，主要用于保障推进健康县城建设三年专项行动相关支出5.00万元;
农林水支出-农业农村-病虫害控制128.00万元，主要用动物疫病防治经费支出128.00万元;
农林水支出-农业农村-农产品质量安全10.00万元，主要用于农产品检测经费支出10.00万元;
农林水支出-农业农村-执法监管2.00万元，主要用于农产品行政执法补助支出2.00万元;
农林水支出-农业农村-农业生产发展150.00万元，主要用于肉牛养殖补助支出50.00万元，种子基础设施建设支出100.00万元;
农林水支出-农业农村-农村社会事业7.00万元，主要用于农村承包土地纠纷调解和农村宅基地管理支出。
农林水支出-农业农村-其他农业农村支出32.00万元，主要用于粮食生产功能区支出和种业办公楼的修缮；
农林水支出-普惠金额发展支出-农业保险保费补贴62.57万元，主要用于母猪保险和水稻、玉米农作物的保险支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金131.6万元，主要用于保障职工住房公积金补助支出131.6万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21.8万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映 ）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年增加5万元，增加50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
（二）公务接待费
元谋县农业农村局2023年公务接待费预算为4万元，较上年相比，无增减变化。国内公务接待批次为60次，共计接待360人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加5万元，增加83.33%，增加的原因是上级专项拨款支出预算了5万元的车辆运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费11万元，较上年增加5万元，增长83.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重大动物疫病防控专项经费
1.项目名称
重大动物疫病防控专项经费
2.立项依据
元谋县人民政府《关于印发元谋县村级动物防疫员管理考核办法的通知》（元政办发〔2013〕27号）和元谋县人民政府关于印发《元谋县中长期动物疫病防治规划（2015-2020年）实施方案的通知》（元政字〔2015〕14号）
3.项目实施单位
元谋县农业农村局
统一社会信用代码：11532328MB19919774
单位地址：元谋县元马镇翠峰社区沙地苗圃108国道东侧
经费来源：全额拨款
4.项目基本情况
为切实提高重大动物疫病的防控能力，保证免疫质量和免疫密度，确保畜牧业持续发展，在全县范围内开展动物防疫强制免疫，项目资金主要用于疫苗采购和村级动物防疫员的补助，县级财政资金给予预算资金120万元。
5.项目实施内容
（1）疫苗采购。根据动物防疫的需要，以公开招标的方式，对防疫疫苗进行采购，并分发到各乡镇，确保防疫疫苗的足额免费供给。
（2）村级动物防疫员的补助和标准
村级动物防疫员工作补贴由基础补贴、防疫免疫成本补贴和绩效补贴三部分构成。基础补贴人均每月150元，按月发放；防疫免疫成本补贴以实际免疫完成数量计发；绩效补贴人均每年600元，年终考核后发放。
6.资金安排情况
加强预算管理工作，执行好预算管理规定，加强基金监管力度，待重大动物疫病防控专项经费下达后，严格执行《中华人民共和国预算法》，在本级人大批准本级财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按动物防疫的需要，及时进行疫苗采购并支付采购资金，在春防、秋防结束后，及时进行防疫检查核对，并将资金兑付给村级动物防疫员，确保项目资金看11月份全部兑完。全年任务、资金执行率达100%完成。
7.项目实施计划
在全县范围内开展重大动物疫病强制免疫，一是在春防、秋防期间，切实抓好猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、牛口蹄疫羊口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感、鸡新城疫的强制免疫，要做到应免尽免；二是抓好非洲猪瘟防控，反复排查生猪养殖场，对全县5个有野猪分布的乡镇、3个国有林场分场进行野猪非洲猪瘟巡护监测；三是加强畜禽养殖污染防治工作。资金按照项目实施计划稳步推进，在项目周期内完成各项绩效指标。
8.项目实施成效
经过动物疫病强制免疫的实施，防疫免疫密度要达90%以上，免疫质量和免疫效果要达70%以上，抗体检测水平合格要达70%以上，全县范围内不发生重大动物疫病，畜牧业持续健康发展。
（二）农业种业发展专项经费
1.项目名称
农业种业发展专项经费
2.立项依据
农业农村部办公厅《关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》（农办种〔2021〕2号）。
3.项目实施单位
元谋县农业农村局
统一社会信用代码：11532328MB19919774
单位地址：元谋县元马镇翠峰社区沙地苗圃108国道东侧
经费来源：全额拨款
4.项目基本情况
根据国家农业农村部公布国家级制种大县和区域性良种繁育基地认定结果，元谋县被认定为国家级制种大县，为保证国家级制种大县建设按计划有序推进，决定立项开展农业种业资源基础设施的建设，项目资金主要用于建设育种温室10亩，项目建设资金100万元。
5.项目实施内容
建设育种温室10亩，并完善相关设施。
6.资金安排情况
加强预算管理工作，执行好预算管理规定，加强基金监管力度，待重大动物疫病防控专项经费下达后，严格执行《中华人民共和国预算法》，在本级人大批准本级财政预算后的60日内完成预算指标下达，并按项目实施方案，及时开展项目建设，确保项目看10月份完工。全年任务、资金执行率达100%完成。
7.项目实施计划
项目资金下达后，立即开展项目招标工作，并按项目实施方案，开展育种温室的建设，确保在10月前完工，并通过项目验收。
8. 项目实施成效
经过项目的实施，建成种苗育种温室10亩，并于11月投入使用，为农户提供优质的种苗。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县农业农村局2023年机关运行经费安排103.41万元，主要用于办公费28.26万元，公务接待费4万元，工会经费19.45万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用29.7万元，委托业务费8万元，上年对比减少9.59万元，减少8.49%，主要原因分析：2023年度县政府将我局10个编制调整到县检验检测所，所以机关运行经费有所减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县农业农村局资产总额10833.78万元，其中，流动资产3323.99万元，固定资产274.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7235.66万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加843.78万元，其中固定资产减少25.89万元。资产总额增加的主要原因是在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县农业农村局2023年部门预算表（详见附表）
元谋县农业农村局
2023年3月8日
监督索引号53232800432600111
滇公网安备 53232802532351号
