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第一部分元谋县凉山乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县凉山乡人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分元谋县凉山乡人民政府2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，构建社会主义和谐社会。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1、凉山乡林业和草原服务中心
2、凉山乡水务服务中心
3、凉山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
4、凉山乡农业农村服务中心
5、凉山乡国土和村镇规划建设服务中心
6、凉山乡财政所
7、凉山乡社会保障和为民服务中心
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、州第十次党代会、县第十四次党代会、乡第十二次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，不断巩固夯实全面建成小康社会成果，全力推动社会主义现代化建设，努力在“一区一胜地两带三基地”建设上不断取得新进展，倾力打造避暑胜地，魅力彝乡，秀美凉山。凉山乡财政所为认真落实《中华人民共和国预算法》和《预算法实施条例》的要求，全面提升我乡财政公共服务能力水平，充分发挥乡财政所的职能职责作用，确保财政资金安全高效，各项财政惠农补贴及时兑付，各项惠农政策落到实处，进一步推进脱贫攻坚和乡村振兴战略有机结合。我乡是典型的山区农业乡，基础性税源少，税源结构单一。由于区位原因，二三产业发展较为缓慢，税收增收后劲乏力，巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴资金支出需求量大，且收支矛盾突出。一方面乡村振兴改善农村人居环境、产业培植等促进经济社会发展的各项支出需求量大，另一方面税收总量小，各项发展资金依靠争取上级补助资金保障。因此，我乡按要求及时编制本乡镇年度部门预算并严格执行，按周编制本周资金支出计划，列出责任站所、分管责任人，切实加快资金支出进度。严格执行非税收入管理及“小金库”专项治理，严格执行“收支两条线”管理革，没有坐支、截留、转移非税收入的行为。严控“三公”经费支出，以此来确保我乡各个项目扎实有序开展，顺利完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1005.35万元，其中：一般公共预算965.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入39.83万元。
与上年部门财务总收入715.19万元对比，较上年增加290.16万元，主要原因分析：1.在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；2.2023年项目及单位自有资金纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入965.52万元，其中:本年收入965.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入715.19万元对比，较上年增加250.33万元，主要原因分析：1.在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加；2.2023年项目及单位自有资金纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1005.35万元。财政拨款安排支出965.52万元，其中：基本支出733.95万元，与上年基本支出715.19万元对比，较上年增加18.76万元，主要原因分析：在职人员较上年增加，相关人员工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费、其他交通补贴等增加。项目支出231.57万元，与上年对比项目支出增加231.57万元，主要原因分析：2023年项目纳入预算，2022年项目没有纳入预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.19万元，主要用于保障凉山乡人大工资福利支出、商品和服务支出；
一般公共服务支出-人大事务-代表工作4.90万元，主要用于保障乡人大代表工作支出；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行247.37万元，主要用于保障乡政府工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.00万元，主要用于推进健康县城建设三年行动支出；
一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.39万元，主要用于保障乡财政所工资福利支出、商品和服务支出；
一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1.92万元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行56.41万元，主要用于保障乡党委工资福利支出、商品和服务支出；
国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障征兵宣传服务支出；
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化28.51万元，主要用于保障工资福利支出、商品和服务支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.93万元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.21万元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助；
社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.36万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；
卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行31.37万元，主要用于保障工资福利支出和商品服务支出；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.57万元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.36万元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.95万元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其它行政事业单位医疗支出4.47万元，主要用于我单位职工大病保险和工伤保险的缴费；
城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行9.39万元，主要用于保障乡城乡社区管理支出及商品服务支出；
农林水支出-农业农村-事业运行74.73万元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；
农林水支出-农业农村-农业生产发展34.89万元，主要用于保障乡农业农村服务中心农业生产发展服务支出；
农林水支出-农业农村-农村社会事业30.00万元，主要用于凉山乡建设项目缺口资金等支出；
农林水支出-林业和草原-事业机构28.06万元，主要用于保障乡林业和草原服务中心工资福利支出和商品服务支出；
农林水支出-水利-行政运行28.17万元，主要用于保障凉山乡水务服务中心在职人员工资及公用经费；
农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助116.43万元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.95万元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于护林员工资的发放。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额7.26万元，其中：政府采购货物预算7.26万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县凉山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.85万元，较上年增加7.85万元，增长112.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县凉山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
元谋县凉山乡人民政府2023年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待352人次。
减少原因：我单位2023年严格执行厉行节约，精简公务支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县凉山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年增加8.00万元，增长200%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12.00万元，较上年增加8.00万元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增长原因：我单位公务用车老化，公务用车运行成本提高，维修频率、耗油量增加，故与上年相比增长8.00万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县凉山乡人民政府2023年机关运行经费安排108.14万元，主要用于30201办公费：24.56万元，30206电费:4.53万元，30207邮电费：2.06万元，30211差旅费：1.00万元，30215会议费：5.50万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：2.85万元，30226劳务费29.91万元，30228工会经费：6.61万元，30231公务用车运行维护费：6.00万元，30239其他交通费用：19.80万元，30299其他商品和服务支出：4.32万元。
2023年机关运行经费预算数较上年对比增加40.43万元，增长59.71%，主要原因分析：2023年人员增加形成会议费增加5.50万元；办公费增加0.86万元、电费增加1.48万元、邮电费增加0.06万元、差旅费增加0.3万元、培训费增加0.4万元、劳务费增加26.95万元、工会经费增加0.60万元、公务用车运行维护费增加2.00万元、其他商品和服务支出增加2.28万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，元谋县凉山乡人民政府资产总额183.57万元，其中，流动资产116.26万元，固定资产67.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少45.13万元，其中固定资产增加17.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分元谋县凉山乡人民政府2023年部门预算表（详见附表）
元谋县凉山乡人民政府
2023年3月5 日
监督索引号53232800555200111
滇公网安备 53232802532351号
