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第一部分元谋县政协2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县政协2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分元谋县政协2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会，成立于1984年5月14日，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商主要是对国家的大政方针，政治生活中的重大事项，经济和社会发展的重要问题在决策之前协商；民主监督主要是对国家的宪法和法律法规实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况，国家机关及工作人员履行职能的情况进行监督；参政议政主要是对政治经济文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向国家机关提出意见和建议，参政议政是政协履行职能的重要形式。
（二）机构设置情况
元谋县政协按政协章程设置机构6委1室共7个工作机构。分别是：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和资源环境委员会、县政协社会和法治委员会、县政协教科卫体和文化学习委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。
（三）重点工作概述
2022年，县政协领导班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、“七一”重要讲话以及考察云南重要讲话精神，认真贯彻党中央和省州党委各项决策部署和县委工作要求及省第十一次、州第十次党代会精神和县委第十四届全会精神，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实加强领导班子建设，落实全面从严治党要求，提升履职能力和水平，推动县政协机关各项工作干在实处、走在前列。
（一）坚持把党的政治建设摆在首位。坚定执行党的路线方针政策，严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（二）持续用党的创新理论武装头脑。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及习近平总书记考察云南重要讲话精神作为党员干部理论学习、教育培训的重要内容，坚持和完善理论学习中心组学习和党组会议、主席会议、常委会会议及党支部学习制度，每年党组理论学习中心组集中学习不少于8次，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实把贯彻落实党中央和省委、州委、县委决策部署及上级政协工作要求转化为领导班子和政协机关干部的政治自觉、思想自觉、行动自觉，转化为推动政协事业创新发展的具体思路、具体目标和具体举措。
（三）持续压紧从严治党责任。坚持和加强党对政协工作的领导，全面压紧压实党组、党支部严格落实党风廉政建设责任制，加强日常监督检查；深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展；坚持把纪律规矩挺在前面，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；积极支持驻县政协机关纪检监察组工作，充分发挥其监督作用；落细落实意识形态工作责任制。
（四）持续提升党建工作整体质量。认真贯彻落实新时代党建工作总要求和新时代加强人民政协党的建设新要求，加强党员教育管理，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真组织好“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等基本组织活动，提升政协机关党建工作水平；加强党员委员功能型党支部建设，切实做好“党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖”，确保县政协党组织全面提升、全面过硬、全面进步。
（五）持续整治群众身边腐败和作风问题。坚持问题导向，精心准备、深入调研，找准问题、提实建议，着力提升视察调研、民主监督、政协提案和议政建言的质量。严格执行中央改进工作作风及实施细则精神和省州县党委实施办法，加强日常督促检查；深入推进“作风建设持续攻坚年”工作，驰而不息纠治“四风”；加强和改进调查研究工作，加大力度整治形式主义、官僚主义突出问题，用好监督执纪“四种形态”，营造风清气正的良好政治生态。扎实开展“四万三进”活动，尽力为群众做实事、解难事、办好事。
（六）持续提升政协履职工作水平。坚决贯彻落实党中央和省州县党委《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和县委决策部署要求，坚持人民政协为人民，把不断满足人民群众对美好生活的需要作为政协履职的着力点，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥专门协商机构的作用和委员的主体作用，把调查研究工作做实、把协商议政工作做准、把委员管理工作做活、把提案建言工作做精、把民主监督工作做优，在助推全县经济社会高质量发展中干在实处、走在前列，推动担当履职各项工作提质增效，以实际行动践行习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委省政府楚雄现场办公会及县委“一枢纽两胜地两园两区”发展思路落地落实，在推进元谋经济社会高质量跨越式发展中贡献政协智慧和力量。
（七）持续加强机关自身建设。进一步深入学习贯彻落实全国地方政协工作经验交流会议精神，围绕“政治过硬、作风优良、工作出色、争创一流”的“一流干部队伍、一流政协机关”建设目标，坚持从严教育、从严要求、从严管理、从严监督，强化机关干部队伍和委员队伍建设，增强勇于担当、主动作为、履职尽责抓落实的意识，更好地担负起新时代赋予人民政协的新使命。
二、预算单位基本情况
元谋县政协编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有35人（含行政工勤人员6人），其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入686.98万元，其中：一般公共预算686.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入648.9万元对比，较上年增加38.08万元，主要原因分析人员调整变动大，因工作需要，行政人员较上年增加，办公费、工资津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出也随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入686.98万元，其中:本年收入686.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入648.9万元对比，较上年增加38.08万元，主要原因分析是人员调整变动大，因工作需要，行政人员较上年增加，办公费、工资津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出也随之增加。
四、预算单位支出情况
2022年元谋县政协预算总支出686.98万元。财政拨款安排支出686.98万元，其中：基本支出686.98万元，与上年对比增加38.08万元，主要原因分析：支出按功能科目分类情况为：2010201行政运行:464.47万元比上年439.34万元增加25.13万元;2080501行政单位离退休:39.49万元比上年37.02万元增加2.47万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:53.92万元比上年的51.92万元增加2万元；2080506机关事业单位职业年金41.89万元比上年增加41.89万元;2101101行政单位医疗:32.15万元比上年31.14万元增加1.01万元；2101103公务员医疗补助:18.62万元比上年17.53万元增加1.09万元：2210201住房公积金:40.44万元比上年38.94万元增加1.5万元。从以上对比分析主要原因是人员调整变动大，因工作需要，行政人员较上年增加，办公费、工资津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出也随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-政协事务-行政运行460.47万元，其中人员经费支出388.67万元，公用经费支出71.80万元主要用于保障机关运行;
2、社会保障就业支出-行政事业单位养老支出135.30万元，其中行政单位离退休39.49万元（主要用于保障离退休人员工资），机关事业单位养老保险缴费支出53.92万元（主要用于保障机关养老保险缴费支出），机关事业职业年金缴费支出41.89万元（主要用于保障职业年金缴费支出）;
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗50.77万元，其中行政单位医疗32.15万元（主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出），公务员医疗补助18.62万元（主要用于保障公务员医疗补助支出）；
4、住房保障支出-住房公积金40.44万元（主要用于保障住房公积金支出）。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县政协2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少5.8万元，下降47.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县政协2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
元谋县政协2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年4.3万元减少3.8万元，下降88.37%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。
减少原因是受疫情影响省内外来我单位调研、参观学习的团体大幅度减少。一方面单位严格执行中央改进工作作风厉行节约压缩接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县政协2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少2万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年减少2万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因是认真贯彻落实中央改进工作作风精神和“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量，所以较上年预算数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县政协2022年年机关运行经费安排72.63万元，主要用于办公费10.00万元，水费0.50万元，电费1.35万元，邮电费2.4万元，差旅费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费2.04万元，工会经费6.46万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用41.58万元，其他商品服务支出0.84万元，上年对比增加9.74万元，增长15.48%，主要原因分析：人员调整变动大，因工作需要，行政人员较上年增加，办公费、工资津贴补贴等有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，元谋县政协资产合计71.10万元，其中：流动资产28.09万元，固定资产43.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.59万元，其中固定资产增加3.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分元谋县政协2022年部门预算表（详见附表）
中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会
2022年2月18日
监督索引号53232800113100111
滇公网安备 53232802532351号
