监督索引号53232800273300000
目录
第一部分中共元谋县委宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共元谋县委宣传部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中共元谋县委宣传部2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，监督管理出版内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
3.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。
5.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
6.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。
7.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。
8.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。
9.对所属学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；组织哲学社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织全县社会科学优秀论文、优秀成果和优秀社科工作者的评选、表彰活动；向党委、政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委、政府的希望和要求，维护学术团体和社会科学工作者的合法权益等。
10.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；负责县委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及全县网络安全和信息化重大问题研究。
11.组织研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进全县网络安全和信息化建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施。
12.指导推进全县党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。
13.督促落实涉及全县各领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。
14.负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，依法规范全县互联网舆情服务；指导、督促检查、推动对全县各乡镇和有关部门的网络安全和信息化工作。
15.推动全县网络阵地建设，负责指导全县重点新闻网站规划建设；指导协调相关业务，会同有关部门促进本地传统媒体与新兴媒体融合发展；负责当地网站、新媒体转载新闻稿源管理。
16.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。
17.会同有关部门协调做好对省外、国外、港澳新闻机构对我县的新闻宣传工作；组织协调县级各涉外部门的外宣工作，检查指导各乡（镇）、县级各单位的外宣工作。
18.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
19.负责实施广播电视、网络视听节目服务管理的法规，组织实施行业标准并进行监督检查，指导、推进全县广播电视领域的体制改革。
20.负责制定全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。
21.指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
22.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
23.指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
24.组织制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
25.归口领导县新闻出版（版权）局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。受县委委托，代管县文学艺术界联合会。
26.完成县委、县人民政府和上级宣传部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
县委宣传部预算编报的单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设办公室、理论和社会科学股、新闻股（县应急新闻报道中心办公室）、精神文明建设办公室、县政府新闻办（外宣股）、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、新闻出版（版权）和电影管理股、网络安全和信息化综合办公室、广播电视电影事业管理股、文化产业发展股10个职能股室。
（三）重点工作概述
1.继续抓好全县中心组理论学习和在职干部理论学习。紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣县委“1222（一枢纽两胜地两园两区）”发展思路、元谋“十四五”和二〇三五年远景目标，做到早策划、早安排，力求全县中心组理论学习取得实效。完善党委（党组）理论学习中心组学习各层级学习制度，建立中心组学习巡听旁听机制，召开中心组经验交流会，推出一批中心组学习典型，提高中心组学习的质量和水平。
2.持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神等的宣讲工作。实施“新时代宣讲师”计划，建强县、乡、村三级“十百千”宣讲团，充分发挥我县“农民理论家”“新时代党员群众讲习所”“新时代文明实践中心（所、站）”等阵地作用，以“万名党员进党校”“千堂党课进基层”等平台和载体为依托，及时成立和调整县委宣讲团成员，采取集中示范宣讲和全覆盖等形式，结合“自强、诚信、感恩”主题教育活动的开展，深入全县各单位各乡镇开展宣讲工作，确保做到宣讲工作常态化。
3.持续建好用好“学习强国”网络学习平台。不断提高全县“学习强国”学习平台的上线率、活跃度，举办元谋县“学习强国、学习达人”知识竞赛，评选“学习达人”，推广“强国视频会议”等功能，不断提高我县的供稿水平。
4.继续打造“农民理论家”宣讲品牌。进一步发挥我县“农民理论家”宣讲团主体作用，不断建立和健全“农民理论家”人才库。继续实行农民理论家导师制，年内计划举办2期“农民理论家”培训班，做到全年组织“农民理论家”宣讲团到全县开展党的十九届六中全会等各类主题巡回宣讲不少于20场次。在继续抓好元谋热坝果蔬产销专业合作“农民理论家”宣讲示范点的基础上，以云南元谋现代种业科技园、元谋县常荣农业发展有限公司为基础，争取再培树1-2个元谋县“农民理论家”宣讲示范点。同时，积极争取将元谋县“农民理论家”培养工程申报为省州贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地。
5.持续抓好《云南省社会科学普及条例》贯彻落实。结合我县实际，认真贯彻落实楚雄州哲学社会科学“十四五”发展规划和《楚雄州社会科学优秀成果评奖办法》，研究制定《关于加强元谋县新型智库建设管理的实施意见》，结合我县经济社会发展实际，动员全县社科工作者，加强对现实问题的思考和研究，争取一批有独到见解、针对性和实践性较强的研究成果；继续加大对《云南省社会科学普及条例》及其他科普知识的学习宣传贯彻，全力抓好省州科普示范基层创建工作；加大与省州县社科联的汇报对接，积极争取2021年社科专家基层行落户元谋，加快我县新型智库建设，推进“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”建设和县委“1222（一枢纽两胜地两园两区）”发展思路推进实施等重大课题研究，为县委县政府重大决策提供有益参考。
6.认真贯彻落实《关于加强和改进出版工作的意见》，加强新闻出版和版权管理，落实主管主办、“三审三校”、重大主题备案等制度。制定2022年元谋县促进全民阅读工作实施方案。加强对全县各乡镇农家书屋的日常监管和书目配送跟新等相关工作。深入开展“清源”“净网”“固边”“护苗”“秋风”等专项行动。
7.规范新时代文明实践中心（所、站、点）建设和管理，规范志愿服务相关制度，出台志愿服务积分管理办法，开展新时代文明实践智慧云建设。
8.加大精神文明创建力度，推荐一批州级文明村镇、文明校园、文明单位参加新一轮省级文明创建先进集体评比，对到届的省级文明创建先进集体进行复评，申请保留荣誉。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入185万元，其中：一般公共预算185万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入170.28万元对比，较上年增加14.72万元，主要原因是人员调整及变动，2021年底在职人员比2020年增加1人，增加了在职人员1人的工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险费等的收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入185万元，其中:本年收入185万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入170.28万元对比，较上年增加14.72万元，主要原因是人员调整及变动，2021年底在职人员比2020年增加1人，增加了在职人员1人的工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险费等的收入预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出185万元。财政拨款安排支出185万元，其中：基本支出185万元，与上年对比增加14.72万元，主要原因分析：2013301行政运行140.41万元比上年128.66万元增加11.75万元;2080501行政单位离退休2.25万元与上年2.22万元相比增加0.03万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元比上年的15.09万元增加1.15万元;2101101行政单位医疗9.61万元比上年8.98万元增加0.63万元；2101103公务员医疗补助4.31万元比上年4.01万元增加0.3万元：2210201住房公积金12.18万元比上年11.32万元增加0.86万元；从以上对比分析主要原因是人员调整及变动，2021年底在职人员比2020年增加1人，增加了在职人员1人的工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、医疗保险费等的支出预算；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类：2013301.一般公共服务支出-宣传事务-行政运行140.41万元，主要用于宣传事务人员工资116.21万元，工伤保险缴费0.61万元，遗属生活补助0.59万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.75万元，行政人员公务交通补贴13.2万元，工会经费1.95万元，其他公用支出5.1万元;2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.25万元，主要用于退休人员工资及退休公用经费；2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险费;2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.61万元，主要用于保障我单位职工行政单位医疗保险缴费及大病补充保险缴费;2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.31万元，主要用于保障公务员医疗补助;2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.18万元，主要用于保障我单位住房公积金缴费。 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类：基本支出185万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资44.78万元；30102津贴补贴67.69万元；30103奖金3.73万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.24万元;30110职工基本医疗保险缴费9.13万元;30111公务员医疗补助缴费4.31万元;30112其他社会保险缴费（工伤保险）0.61万元；30112其他社会保险缴费（大病医疗保险）0.48万元；30113住房公积金12.18万元；30201办公费3.95万元;30206电费0.58万元;30207邮电费0.57万元；30217公务接待费0.75万元;30228工会经费：1.96万元；30231公务用车运行维护费2.00万元;30239其他交通费用（公务交通补贴）:12万元;30239其他交通费用（公务用车平台经费）1.2万元;30299其他商品服务支出0.06万元；30302退休费2.19万元;30305生活补助0.59万元。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元谋县委宣传部部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.75万元，较上年减少0.04万元，下降1.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元谋县委宣传部部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
中共元谋县委宣传部2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年减少0.04万元，下降5.06%，国内公务接待批次为31批次，共计接待75人次。减少的主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元谋县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无变化的原因是认真贯彻落实中央精神和“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费23.06万元，主要用于办公费3.95万元；电费0.58万元;邮电费0.57万元;公务接待费0.75万元;工会经费1.95万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用13.2万元；其他商品服务支出0.06万元。
我单位机关运行经费与上年19.66万元对比增加3.4万元，增长6.96%，主要原因一是2022年调整了公用经费预算标准，二是人员调整及变动，2021年年底在职人员比2020年增加1人，增加了在职公用经费及退休公用经费等的预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共元谋县委宣传部资产总额91.35万元，其中，流动资产74.5万元，固定资产16.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.19万元，其中固定资产增加7.14万元，流动资产减少76.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中共元谋县委宣传部部门2022年部门预算表（详见附表）
中共元谋县委宣传部
2022年2月17日
监督索引号53232800273300111
滇公网安备 53232802532351号
