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第一部分中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中共元谋县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。
4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。
6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。
7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
8.审核中共元谋县委、元谋县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。
13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：综合股、机关股（体制改革股）、事业登记股股、督查信息和政策法规股。
（三）重点工作概述
1.严格机构编制纪律。一是严格机构审批。党政机构设置实行限额管理；严格控制新增事业机构，因工作需要确需设立的，按照“撤一建一”或“撤多建少”的原则设置。严格按照规定权限和审批程序设置机构，凡机构编制事项必须报机构编制部门按程序专项办理，县级各部门设立或调整副科级及以上机构，必须报州委机构编制部门审批。二是严格编制审批。不该增的编制坚决不增，因工作需要确需增加的，在部门编制总量内调剂解决，该减的编制坚决减。未完成上一年度消化超编人员任务的单位，编办不审核年度编制使用计划。三是加强机构编制实名制管理。确保实现中央提出的人员编制数、实有人员数、财政供养数相对应的管理要求，做到管理台账、信息系统和实有情况“三统一”。构建统一的组织人事、编制和财政协同联动的数据信息共享平台。四是严禁部门“条条干预”机构编制事项。上级部门不得干预下级部门的机构编制事项，不得要求下级部门设立与其业务对口的机构或提高机构规格，不得要求为其业务对口的机构配备或增加编制。凡涉及职能，机构、编制和领导职数调整的，统一由机构编制部门审核，按程序报机构编制委员会或党委审批。各部门提请县委、县政府研究的事项以及制定规范性文件、起草领导同志讲话，不得涉及机构编制的具体内容，确实需要或上级文件有规定的，必须先征求机构编制部门意见。
2.加大机构编制管理创新力度。建立健全机构编制动态管理机制，统筹使用各类编制资源，结合《楚雄州关于推进编制统筹使用的实施意见》要求，按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的原则，党政机关编制结构和编制布局不合理的，要进行调整，使编制结构和布局趋于科学合理水平；通过盘活编制资源，实行空编集中管理、周转调剂使用、系统编制统筹管理等办法，逐步解决公务员干部队伍年龄老化、结构不优、活力不足、担当不够等问题。
3.严格执行人员分流措施。根据中央巡视云南反馈意见，全省各地区公务员超编问题较为突出，要求采取切实有效的措施坚决进行整改。为按期完成消化超编人员任务，要强化以下工作措施的落实。一是严格实行干部到龄退休制度。结合公务员职务与职级并行工作，鼓励和引导一部分达到提前退休条件、符合晋升上一职级的公务员，优先晋升职级后，即办理提前退休手续。二是空编党政机关需补充人员的，应从同级超编党政机关调剂。超编单位应当主动担负起消化党政机关超编人员的主体责任，制定消化超编人员计划，鼓励人才向空编的单位流动，并积极支持做好相关工作。三是将超编党政机关人员调整到同级参照公务员法管理事业单位工作。有空编的参照公务员法管理的事业单位(不含综合行政执法单位)需补充工作人员的，原则上从同级超编的党政机关选调。四是以党委和政府换届为契机鼓励超编党政机关人员向乡镇机关流动。结合培养选拔优秀年轻干部的实施意见，鼓励超编单位优秀年轻干部到基层任职，作为人才储备。积极引导超编单位公务员自愿到基层工作，发挥传帮带作用。从县级机关到乡镇工作的，占用乡镇空编，享受乡镇干部待遇，在基层晋升职级，可冲抵原单位派驻乡镇工作队员名额。消化超编人员工作完成后，逐步调回原单位工作，达到退休条件的，回原单位办理退休手续。
4.加强人员调配管理。一是加强领导干部配备管理。超编单位有领导职数空缺，在配备领导干部时须按照“先出后进”、“出一进一”原则进行；超编制、超领导职数的“双超”单位，人员实行“只出不进”，领导干部调整或提拔到县级部门任职，按照“有编进人、出一进一”的原则进行。二是加强工作人员调配管理。严格在批准的编制使用计划内进行人员调配。挂职锻炼、顶岗学习、临时性机构抽调等临时借用在编人员，须报行业分管领导同意，经组织部门审批。三是加强政策性安置人员调配管理。政策性安置人员，由安置责任部门会同组织、编办、财政、人社等部门共同研究提出安置方案，按照拟安置人员的专业、特长等，将其安置到有空编的单位。
5.扎实做好机构改革“后半篇文章”。做好部门、乡镇机构改革后续跟踪督导，加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况调研评估，深入推进全县各级机构不断转变和优化职责。根据省州安排部署，统筹推进各领域机构和体制机制改革，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。研究制定我县乡村振兴工作机构调整设置方案并统筹抓好贯彻实施，确保如期完成改革任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入127.72万元，其中：一般公共预算127.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入138.23万元对比，较上年减少10.51万元，主要原因是本年度在职人员减少1人，人员工资、保险、公用经费等预算减少，所以收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入127.72万元，其中:本年收入127.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入138.23万元对比，较上年减少10.51万元，主要原因是本年度在职人员减少1人，人员工资、保险、公用经费等预算减少，所以收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出127.72万元。财政拨款安排支出127.72万元，其中：基本支出127.72万元，与上年对比减少10.51万元，主要原因是本年度在职人员减少1人，人员工资、保险、公用经费等预算减少，所以支出较上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行95.7万元，主要用于单位人员工资支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.17万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统及退休公用经费；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.44万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.78万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；
2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.06万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.57万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无
（二）按既定政策标准测算补助事项：无
（三）经济社会事业发展事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共元谋县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共元谋县委机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
中共元谋县委机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.2万元，与上年相比无增减变化。国内公务接待批次为3次，共计接待21人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共元谋县委机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共元谋县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排13.95万元，主要用于办公费2.45万元，水费0.45万元，电费0.04万元;邮电费0.46万元;公务接待费0.20万元；工会经费1.38万元；其他交通费用8.91万元；其他商品服务支出0.06万元。，上年对比减少0.48万元，下降3.32%，主要原因是2022年在职人员减少1人，公用经费、其他交通费用相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共元谋县委机构编制委员会办公室资产总额2.69万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产2.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.15万元，其中流动资产减少0.87万元，固定资产减少1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年资产决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中共元谋县委编办2022年部门预算表（详见附表）
中共元谋县委机构编制委员会办公室
2022年2月21日
监督索引号53232800122500111
滇公网安备 53232802532351号
