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第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻落实中央和省、州县党委有关党史工作的方针、政策以“服务党建，存史鉴今，资政育人”为根本任务，科学规划和制定全县党史工作并组织实施。
2.组织开展党史资料征集、党史研究、党史宣传教育、党史资政、革命遗址保护和开发利用等工作。
3.跟踪征研和编纂出版《中国共产党元谋历史》的续编工作。
4.以服务党建，存史鉴今，资政育人的目标任务，每年编纂出版一本《中共元谋县委执政纪要》。
5.进一步深化元谋新民主主义革命时期、社会主义革命和建设发展时期的党史研究，编撰出版编年史、专门史等著作。承担县委党史工作领导小组的具体事务，为县委解决有关党史的问题提供资料和意见。
6.围绕重要时间节点和重大党史事件、重要党史人物纪念活动，组织开展多形式的党史知识竞赛、党史学习宣传教育活动，持续开展党史“六进”学习教育活动，不断扩大党的历史教育覆盖面和影响力。
7.完成县委和上级党史部门交办的各项工作，向县委和上级党史部门汇报和请示党史工作存在的困难和问题，组织党史工作的经验交流，培训基层党史业务骨干，指导地方党史学会的工作。
（二）机构设置情况
我单位性质为参照公务员管理的事业单位，人事独立，财务独立核算，执行政府会计制度，设领导职数3人，即主任1人，副主任2人，内设股室2个，即：办公室、征研宣教室。
（三）重点工作概述
1、发挥优势，党史学习教育走深走实
（1）深入推进本单位党史学习教育。一是加强组织领导。主要领导亲自抓、率先垂范，成立领导机构，制定了单位党史领学方案，由全体干部职工对建党以来的重大事件、重要人物、英雄事迹及党史学习教育四本教材进行认真领学，使全体干部学有所思、学有所悟、学有所得。二是树立正确党史观。坚持以我们党关于历史问题的两个决议和党中央有关精神为依据，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，正确认识和科学评价党史上的重大事件、重要会议、重要人物，旗帜鲜明反对历史虚无主义，正本清源、固本培元。三是切实为群众办实事解难题。把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，积极组织开展好“我为群众办实事”“我为新局做贡献”等系列实践活动，在爱国卫生“七个专项行动”、“美丽县城”、国家卫生城市创建、脱贫攻坚、乡村振兴、水电利民等工作中，为群众解决问题。四是要注重方式方法创新。坚持发扬马克思主义优良学风，依靠并用好红军长征过元谋留下的丰富红色资源，以到革命遗址开展学习、专题学习、专题党课、专题民主生活会、专题培训等形式，组织全体干部深入开展党史学习教育，让干部群众切身感受艰辛历程、巨大变化、辉煌成就。五是及时组织干部职工认真学习党的十九届六中全会精神，通过学习思考，撰写心得会。
（2）发挥优势积极抓好中国共产党历史教育宣讲宣传。一是积极提供学习教育材料。根据各级各部门党史学习教育需要，县委党史研究认真整理完善并向各单位提供地方红色故事、革命遗址故事、地方史料等材料，极大的丰富了各级各部门的党史学习教育内容。二是主动开展宣讲。充分发挥部门优势，与各部门积极配合，主动到各单位、企业讲党史。三是充分利用好革命遗址作好党史学习教育的宣讲宣传。年内共到革命遗址遗迹、烈士陵园等红色遗址为各级各部门讲党史。
（3）系统活动深入开展。在党的历史学习教育活动中，按照党史学习教育相关部署，中共元谋县委党史研究室积极开展并配合各单位开展好“永远跟党走”“传承红色基因”“学习先进典型”“红色故事大家讲”等系列教育活动，极大丰富了党史学习教育内容。
2、落实责任，党建、党风廉政建设进一步加强
（1）加强党的建设，突出党建引领。一是加强领导班子队伍建设，增强整体合力。坚持把思想理论教育与党史学习教育相结合，坚持落实中心组学习制度，坚持每周领学与自学。二是严格落实好“三会一课”，认真组织党员干部开展政治理论、政策法规、重要讲话重要文件的学习。
（2）积极抓好廉政建设，推进作风建设取得实效。一是加强党内监督。把全面贯彻党的十九大和党章党规党纪作为政治任务，全面准确把握、及时传达中央、省、州、县关于党风廉政建设的新部署新要求；严肃工作纪律，把作风建设作为经常性的任务来抓紧抓好，切实做到令行禁止。二是强化责任担当，认真贯彻落实党风廉政建设的规定和要求，年内班子会专题研究党风廉政建设4次，签订责任书7份，廉政家访6次，签订助廉承诺书7份。积极组织全体干部职工收看党风廉政建设相关警示教育片，教育干部职工在工作、生活中要切实慎独、慎微、慎友，树立正确的价值观、权力观、利益观，做“为民、务实、清廉”的好干部。三是有效运用“四种形态”，坚持把纪律挺在前面，加强对党员干部的日常监督管理，特别是用好组织生活会、民主生活会、提醒谈话等，经常性开展批评教育，让“红红脸、出出汗”成为常态。
3、强化担当，落实生态平生态文明要求取得新成效
在爱国卫生“七个专项行动”、“美丽县城”、国家卫生城市创建等工作过程中，中共元谋县委党史研究室克服人员抽调多、干部老龄化、工作任务重等诸多不利因素，按要求及时组织干部职工开展好社区服务、文明劝导、增绿补绿、卫生保洁等工作要求，为元谋顺利通过相关验收作出了积极贡献。
4、主动作为，部门工作更上新台阶
以编撰县委年鉴、县委执政纪要为载体，及时做好党史资料征集工作。组织单位干部职工，对地方党史、红色事故、革命遗址故事等进行了整理完善，对爱国主义教育基地进行了修缮和解说词的重新整理。
5、服从大局，各项工作协同推进
在抓好党史学习教育及部门本职业务工作的同时，按照中共元谋县委、元谋县人民政府的统一部署，中共元谋县委党史研究室积极投身到爱国卫生“七个专项行动”、“美丽县城”、国家卫生城市创建、“四万三进”、水电移民、社会稳定、意识形态、新冠肺炎疫情防控扫黑除恶及经济社会发展各项工作中，并按质按量完成了各项任务，为全县的经济社会发展作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入130.60万元，其中：一般公共预算财政拨款130.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入与上年128.91万元对比增加了1.69万元，主要原因是在职人员增加晋级晋档工资及公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入130.60万元，其中:本年收130.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入128.91万元对比，较上年增加了1.69万元，主要原因是在职人员增加晋级晋档工资及公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出130.60万元。财政拨款安排支出130.60万元，其中：基本支出130.60万元，与上年对比增加了1.69万元，主要原因是在职人员增加晋级晋档工资及公用经费预算增加；项目支出0万元，较上年无增减变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2022年部门预算支出按功能分类主要用于：
1、2013101.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：85.46万元，主要用于保障在职职工工资及公用经费支出；
2、2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：6.52万元，主要用于保障退休人员统筹外养老保险支出；
3、2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.39万元，主要用于保障在职职工养老保险缴费支出；
4、2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：10.86万元，主要用于保障在职职工职业年金缴费支出；
5、2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.19万元，主要用于保障在职职工医疗保险支出；
6、2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：3.38万元，主要用于保障在职职工公务员医疗补助支出；
7、2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：7.80万元，主要用于保障在职职工住房公积金支出。
（二）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项：无。
（二）按既定政策标准测算补助事项：无。
（三）经济社会事业发展事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，与上年相比无变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，无增减变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年无增减变化。国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2022年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我单位机关运行经费安排11.75万元，主要用于：办公费：1.30万元；电费：0.30万元；邮电费：0.60万元；差旅费：0.50万元； 公务接待费:0.10万元；工会经费:1.25万元；其他交通费用:7.52万元；其他商品和服务支出：0.18万元。
比较2021年单位机关运行经费10.96万元，本年度增加0.79万元，增长7.2%。主要原因在于人均办公经费标准整体提高。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党元谋县委员会党史研究室资产总额为2.98万元，其中流动资产0.72万元，固定资产净值2.26万元（原值14.05万元，累计折旧11.79万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万，实现资产处置收入0万元，资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分中国共产党元谋县委员会党史研究室2022年部门预算表（详见附表）
中国共产党元谋县委员会党史研究室
2022年2月22日
监督索引号53232800128300111
滇公网安备 53232802532351号
