元谋县融媒体中心部门2020年度部门决算

监督索引号53232800273201000

目录

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县融媒体中心为公益一类事业单位，内设办公室、总编室、采编中心、采集部（股）、编发部（股）、技术部（股）、指挥中心、电影事业管理站、内部资料出版股、财务室，核定事业编制35名。元谋县融媒体中心主要职责是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向；围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，落实全县新闻宣传报道计划，完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，元谋县融媒体中心在县委、县人民政府的坚强领导下，在县委宣传部的关心指导下，充分发挥媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，不断加强广播、电视、微信、微博、七彩云端等主流媒体意识形态主阵地建设，紧紧围绕县委、县人民政府重点工作发挥舆论引导功能开展融媒体宣传，全面扎实推进融媒体中心建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县融媒体中心2020年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;元谋县融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县融媒体中心2020年度收入合计565.96万元，其中：财政拨款收入565.96万元，占总收入的100%。2019年度收入合计497.29万元，其中：财政拨款收入461.29万元，占总收入的92.76%；其他收入36万元，占总收入的7.24%。与2019年对比，2020年收入增加13.81%，由于元谋县融媒体中心于2019年3月成立，2019年一般公共预算财政拨款为3—12月，2020年一般公共预算财政拨款为1—12月，且2020年在职人员、退休人员增加，故2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

元谋县融媒体中心2020年度支出合计594.93万元。其中：基本支出507.17万元，占总支出的85.25%；项目支出87.75万元，占总支出的14.75%。元谋县融媒体中心2019年度支出合计451.18万元，其中：基本支出259.37万元，占总支出的57.49％；项目支出191.81万元，占总支出的42.51％。2020年度支出增加31.86%，由于元谋县融媒体中心于2019年3月成立，2019年支出为3—12月，2020年支出为1—12月，且2020年在职人员、退休人员增加，故2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县融媒体中心正常运转的日常支出507.17万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出497.87万元，占基本支出的98.17%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.3万元，占基本支出的1.83%。2019年度用于保障元谋县融媒体中心正常运转的日常支出259.37万元，与2019年对比，2020年基本支出增加247.80万元，由于元谋县融媒体中心于2019年3月成立，2019年基本支出为3—12月，2020年基本支出为1—12月，且2020年在职人员、退休人员增加，故2020年基本支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.75万元。2019年度用于保障元谋县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.81万元。与2019年对比，2020年减少104.06万元，由于元谋县融媒体中心于2019年3月成立，元财教[2019]72号2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县融媒体中心建设项目）150万元，故2019年项目支出增加。2020年具体项目开支及开展工作情况：元财教[2019]31号2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费资金18.7万元；元财教[2020]14号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金14.46万元；元财教[2019]42号2019年广播电视事业发展专项资金0.27万元；元财教[2020]60号村村通户户通维护资金28.36万元；元财教[2019]50号2019年省级文化产业发展专项资金20万元；元财教[2019]107号2019年地方公共文化服务体系建设及元谋村村通户户通专项资金5.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款支出588.97万元，占本年支出合计的99%。元谋县融媒体中心2019年度一般公共预算财政拨款支出421.50万元,占本年支出合计的93.42%。与2019年对比，2020年一般公共预算财政拨款支出占比增加，由于2019年收入合计497.29万元，其中：其他收入36万元，占总收入的7.24%，故2019年一般公共预算财政拨款支出占比低于2020年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出436.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%。主要用于工资福利支出291.15万元，占总支出49.43%,；商品和服务支出9.3万元，占总支出1.58%；对个人和家庭的补助54.42万元，占总支出9.24%；元财教[2019]31号2019年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费资金18.7万元，占总支出的3.17%；元财教[2020]14号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金14.46万元，占总支出的2.45%；元财教[2019]42号2019年广播电视事业发展专项资金0.27万元，占总支出的0.05%；元财教[2020]60号村村通户户通维护资金28.36万元，占总支出的4.82%；元财教[2019]50号2019年省级文化产业发展专项资金20万元，占总支出的3.4%。

2.社会保障和就业（类）支出93.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于事业离退休支出54.75万元，占总支出的9.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.24万元，占总支出的5.81%;机关事业单位职业年金缴费支出4.46万元，占总支出的0.76%。

3.卫生健康（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗支出20.67万元，占总支出的3.51%；公务员医疗补助支出12.14万元，占总支出的2.06%。

4.住房保障（类）支出26.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于住房公积金支出26.04万元，占总支出的4.42%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%。其中：公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.57万元，下降65.14%。其中：公务接待费支出决算减少1.57万元，下降65.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格审批程序，控制接待标准及范围。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.84万元。其中：

国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次157人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级新闻媒体记者以及各县市参观考察县级融媒体中心建设相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县融媒体中心2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县融媒体中心部门资产总额330.98万元，其中，流动资产19.62万元，固定资产311.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.08万元，其中固定资产减少50.61万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800273201111