中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员培训；

2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5、以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的类别内开展学历教育；

6、开展同国内外有关机构和组织的合作与交流；

7、参与党委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8、完成党委和政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，中国共产党元谋县委员会党校分别举办学习贯彻党的十九届四中全会和学习习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班暨2020年“万名党员进党校”第一期、第二期县级示范培训班，县级机关入党积极分子暨发展对象培训班共11期1918人次,其中：主体班培训5期1355人，非主体培训6期563人;党员干部到廉政教育基地接受学习教育63场次2025人;认真贯彻落实村干部学历和能力提升行动计划，从严学历教育，共有专本科在校学生131名在县委党校集中授课。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神开展学习研究和宣讲培训；组织教师深入机关、乡镇、农村开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神等宣讲86场次，6251名党员干部参加学习培训,确保党的创新理论宣讲全覆盖；组织教师深入机关开展调研17场次，深入乡镇调研19场次，深入村组调研22场次，撰写调研文章19篇，发表文章6篇；组织干部职工集中开展理论学习8场次、组织开展专题学习5场次、组织观看教育片4场次；先后分别选派4名教师到宣传部、政研室、主题教育办和脱贫攻坚一线等学习锻炼；争取机会选派教师到上海交通大学、广东省社会主义学院等地进行外出学习培训，提升教师素质，共外出参加学习培训6期11人次；脱贫攻坚工作方面，争取投资310万元资金，修通了海资哨村群众期盼已久的通村水泥路面，争取15万元的资金，解决了的路古摸村59户209人饮水条件差的问题，争取投资13万元改善群众住房条件；挂包的75户水电移民已经全部搬入新居，民房瑕疵问题得到有效整改，后期扶持工作有序推进；开展“主题党日”活动12场次、召开专题组织生活会1场次，开展党员谈心谈话1次，开展政治理论学习8场次，领导干部讲党课3场次，全体在职党员干部共计捐得款项1000元；组织开展环境卫生综合整治20余场次，清理校内和挂包片区垃圾10余吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党元谋县委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度收入合计632.89万元。其中：财政拨款收入251.7万元，占总收入的39.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入381.18万元，占总收入的60.23%。与上年对比对比减少247.79万元，减少28.14%，主要原因为上年度财政安排资金偿还我单位办公用房工程款形成收入，本年度无此收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度支出合计438.57万元。其中：基本支出248.02万元，占总支出的56.55%；项目支出190.55万元，占总支出的43.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比对比减少247.79万元，减少28.14%，主要原因为上年度财政安排资金偿还我单位办公用房工程款形成收入，本年度无此收入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.02万元。与上年对比减少23.71万元，主要原因为人员减少，导致人员工资及办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.63万元，占基本支出的95.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.4万元，占基本支出的4.6%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.55万元。与上年对比减少483.65万元，主要原因为上年度财政安排资金偿还我单位办公用房工程款形成支出，本年度无此支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出253.35万元，占本年支出合计的57.77%。与上年对比减少608.15万元，主要原因为上年度财政安排资金偿还我单位办公用房工程款形成支出，本年度无此支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出171.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%。主要用于干部教育支出，其中人员经费154.67万元，公用经费7.73万元，项目支出9万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要用于养老支出，其中：退休人员养老支出23.46万元，职工养老保险缴费支出21.01万元，职工职业年金缴费支出3.49万；

9.卫生健康（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于人员医疗保障费用缴纳，其中事业单位医疗缴费12.29万元，公务员医疗补助5.87万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出15.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于缴纳住房公积金15.83万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.99万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南开放大学、省委党校、州委党校到我部门召开专题会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2020年机关运行经费支出7.73万元，与上年对比减少14.84万元，主要原因为上年度财政安排资金偿还我单位办公用房工程款形成支出，本年度无此支出。部门机关运行经费主要用于支付机关运行办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校部门资产总额509.03万元，其中，流动资产204.6万元，固定资产122.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程181.55万元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加364.1万元，主要原因为报告厅装修还未完工，项目建设资金还未完全拨付，其中固定资产减少11.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

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