元谋县人民政府地方志办公室2020年度部门决算

监督索引号53232800149801000

目录

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县人民政府地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《地方志工作条例》，我单位的职能职责主要为：(1)组织、指导、督促和检查地方志工作；(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；(5)组织开发利用地方志资源。主要业务范围为：(1)贯彻落实中央、省、市关于地方志工作的方针、政策，指导检查各片区、乡镇和县级各部门、单位志书的编纂工作，履行地方志工作行政管理职能；(2)参与地方史迹、民俗风情、名胜风景的保护、规划、开发与宣传；(3)记述全县社会经济发展的历史与现状，为各级各部门了解县情，正确决策提供历史借鉴和科学依据；(4)组织《元谋年鉴》及其他地情类图书的组织、编纂、审定和发行工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我单位在中共元谋县委、元谋县人民政府的领导下，紧紧围绕中共元谋县委、元谋县人民政府工作思路，年内：

1.聚焦主业，书写发展，在“修志问道、以启未来”的业务工作中干在实处，走在前列

（1）高质量推进《元谋年鉴》（2020卷）编纂工作。不断推进年鉴工作质量提升工程，6月中旬完成初稿报出版社申请刊号，计划7月底完成三审，8月完成三校，9月底全面完成出版印刷工作，印制700册。

（2）全面完成省、州两级年鉴组稿工作。省、州两级年鉴既是全省地方志工作重要组成部分，也是元谋对外展示自身魅力、改革成就的重要窗口。高质量完成《云南年鉴》（2020卷）、《楚雄年鉴》（2020卷）图文供稿任务，积极与上级领导部门交流衔接，主动学习历年优质年鉴编纂范例、活用新的年鉴编纂工作方法，全方位地展现出全县人民撸起袖子加油干的新征程中取得的优秀成绩。

（3）夯实地情服务，推进地情资源开发利用。

（4）认真做好乡土志及部门志丛书编撰工作。完成《元谋蔬菜志》编纂工作，《元谋水电移民志》已完成初稿，目前正在补充完善图片中；积极将《老城乡志》《元谋土林志》《元马镇志》3个选题，列入第二批《楚雄州乡土志丛书》已获得批复，并于10月中旬下达3万元前期启动资金。

（5）认真做好方志信息化建设。

2.围绕中心服务大局，全力以赴做好元谋县人民政府中心工作

（1）全力以赴做好疫情防控工作。

（2）全力以赴做好脱贫攻坚工作。

（3）全力以赴做好水电移民工作。

（4）全力以赴做好向上争取补助资金。根据《元谋县人民政府关于下达2020年争取上级补助任务的通知》（元政办通〔2020〕2号）精神，2020年县人民政府安排分解给我办向上争取补助资金任务为11万元。已完成13万元向上补助任务，完成任务数的118%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县人民政府地方志办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元谋县人民政府地方志办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;元谋县人民政府地方志办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年度收入合计207.62万元。其中：财政拨款收入207.60万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对比，收入减少30.34万元，减少12.75%，其中：财政拨款收入减少30.34万元。收入减少的主要原因：一是减少一次性抚恤金19.60万元（王小亮死亡一次性抚恤金），二是减少《元谋水电移民志》编辑出版经费25万元；增加的项目主要是《元谋年鉴》（2020）卷编纂出版经费15万元。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年度支出合计221.05万元。其中：基本支出171.05万元，占总支出的77.38%；项目支出50.01万元，占总支出的22.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少8.92万元，减少3.88%；支出减少的主要原因：一是减少一次性抚恤金19.6万元（王晓亮死亡一次性抚恤金）；增加的项目支出主要是《元谋年鉴》（2020）卷编纂出版经费15万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.05万元。比上年同期减少33.34万元，减少16.31%，基本支出减少的主要原因是减少一次性抚恤金19.6万元（王晓亮死亡），减少奖金10.43万元（2019年）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.61万元，占基本支出的92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.43万元，占基本支出的7.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县人民政府地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.01万元。比上年同期增加10.97万元，增加的主要原因是增加《元谋年鉴》（2020卷）编纂及公开出版经费15万元。

具体项目开支及开展工作情况：1.《元谋年鉴》（2019卷、2020卷），县级拨款30万元（每年15万元），已完成书稿并出版；2、《楚雄州乡土志丛书》州级拨入3万元，已完成前期工作；3.《元谋水电移民志》为县移民局拨入经费25万元，已完成搜集、整理资料阶段，完成初稿，正在补充完善资料，预计2021年6月底完成。4、县财政拨入《元谋蔬菜志》编纂及公开出版经费3.55万元，已完成编纂及公开出版发行工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出207.6万元，占本年支出合计的93.91%。与上年对比减少5.24万元，减少的主要原因是减少一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.96%。主要用于：工资福利支出104.42万元，商品和服务支出48.98万元，对个人和家庭的补助2.22万元。

2.社会保障和就业（类）支出30.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于退休人员工资14.29万元，机关事业单位养老保险12.57万元，职业年金3.48万元。

3.卫生健康（类）支出12.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费7.53万元，公务员医疗补助缴费4.71万元。

4.住房保障（类）支出9.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于在职职工住房公积金9.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的0.36万元，未发生接待费的主要原因是单位公用经费紧张，未开支接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公用经费紧张，未发生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府地方志办公室部门2020年机关运行经费支出12.43万元，与上年对比增加0.93万元，增加8.09%，增加的主要原因是办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等机构正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县人民政府地方志办公室部门资产总额10.89万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产5.36万元（账面原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.30万元，其中;流动资产减少13.30万元，固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	10.89	5.53	5.36	0	0		0		5.36		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年度收入合计207.62万元，其中：财政拨款收207.60万元，其他收入0.02万元。年初结转和结余18.77万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转和结余18.77万元。2020年支出221.05万元,其中：基本支出171.05万元，项目支出50.00万元,2020年年末结转和结余5.34万元，其中：项目支出结转和结余5.34万元。通过对部门整体支出绩效自评，进一步对本部门整体支出决策是否科学合理、项目执行是否高效、项目产出是否达标、资金安排是否起到了保运转、保重点的目标进行回顾和总结，及时总结经验，通过改进管理措施，完善工作机制，加强财政支出管理，提高财政资金的使用效益和管理水平。

2020年绩效自评目标明确、细化、量化,符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行政府会计制度，会计核算规范，严格执行会计制度、财务规则和准则，加强资金管理使用。我局将在下一年的预算编制工作中，充分、合理预计来年各项工作及支出情况，提高预算执行效率，确保真实、完整反映各项收支。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800149801111