元谋县医疗保障局2021年部门预算公开说明​

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元谋县医疗保障局2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县医疗保障局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分  元谋县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.依据上级授权,组织制定城乡统一的药品、医用耗材医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

5.依据上级授权,组织制定药品,医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.组织制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

10.职能转变。元谋县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

元谋县医疗保障局，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设五个行政股室和一个直属事业机构元谋县医疗保险管理局。五个行政股室为办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、医药服务和价格管理股、基金监管股。下设事业机构内设六个事业股室为综合业务股、费用审核股、费用结算股、基金管理股、稽核股、网络信息股。

（三）重点工作概述

元谋县医疗保障局在县委、县政府的正确领导下，在州医疗保障局的大力支持和精心指导下，以党的十九届五中全会精神为指导，深入贯彻落实县委、县政府工作部署和省州医疗保障工作会议精神，不断优化医保支付预算及管理工作，坚持“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，收支两条线严格执行部门预算管理制度，确保年度收支运行平稳；不断加强医疗保险参保扩面工作，确保参保扩面任务按期完成；不断建立完善基金监管长效机制，着力推进监管体制改革，建立健全医疗保障信用管理体系，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全高效、合理使用;不断完善公平适度的待遇保障机制，健全重特大疾病医疗保险和救助制度，统筹规划各类医疗保障高质量发展，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平;不断健全稳健可持续的筹资运行机制,建立与社会主义初级阶段基本国情相适应、与各方承受能力相匹配、与基本健康需求相协调的筹资机制;不断建立完善管用高效的医保支付机制,更好保障参保人员权益，增强医保对医药服务领域的激励约束作用;不断协同推进医药服务供给侧改革,充分发挥药品、医用耗材集中带量采购在深化医药服务供给侧改革中的引领作用，推进医保、医疗、医药联动改革系统集成，加强政策和管理协同，保障群众获得优质实惠的医药服务。统筹兼顾，积极参与，努力完成县委县政府的中心工作，扫黑除恶专项斗争工作、脱贫攻坚工作、乌东德水电站建设移民搬迁安置工作、新冠肺炎疫情防控工作、爱国卫生“七个专项行动”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 4人，事业编制13人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 801.97万元，其中：一般公共预算801.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少111.5万元，下降12.2%，主要原因是我县财力有限、城乡居民医疗救助范围调为四类人群，所以本年度城乡居民医疗救助资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入801.97万元，其中:本年收入801.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801.97万元（本级财力801.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少111.5万元，下降12.2%，主要原因是我县财力有限、城乡居民医疗救助范围调为四类人群，所以本年度城乡居民医疗救助资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出801.97万元。财政拨款安排支出 801.97万元，其中：基本支出801.97万元，与上年对比减少111.5万元，下降12.2%，主要原因是我县财力有限、城乡居民医疗救助范围调为四类人群，所以本年度城乡居民医疗救助资金预算减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出801.97万元，主要用于：2080501行政单位离退休2.23万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.39万元;2101101行政单位医疗:13.18万元;2101102事业单位医疗:0.70万元;2101103公务员医疗补助:6.09万元;2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助:341.21万元;2101301城乡医疗救助:203.99万元;2101399 其他医疗救助支出:0.50万元;2101501行政运行193.14万元;2210201住房公积金:17.54万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一般公共预算资金801.97万元，主要用于：30101基本工资:66.42万元;30102津贴补贴:91.23万元;30103奖金:5.54万元;30107绩效工资:1.96万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:23.39万元;30110职工基本医疗保险缴费:13.16万元;30111公务员医疗补助缴费:6.09万元;30112其他社会保障缴费:1.60万元;30113住房公积金:17.54万元;30228工会经费:2.81万元;30217公务接待费:0.72万元;30205水费:0.10万元;30206电费:0.60万元;30211差旅费:0.50万元;30201办公费:1.68万元;30239其他交通费用:16.70万元;30299其他商品和服务支出0.03万元；30302退休费2.20；30227委托业务费4.00万元；对个人和家庭的补助30307医疗费补助：545.70万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。无。

（三）经济社会事业发展事项。无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.72万元，较上年减少0.04万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县医疗保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减0万元，增长率0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变动。

（二）公务接待费

元谋县医疗保障局2021年公务接待费预算为0.72万元，较上年减少0.04万元，下降率5%，国内公务接待批次为18次，共计接待156人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定精神，随着财政改革的不断深入，厉行节约，减少公务接待开支，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县医疗保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增减0万元，增长率0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县医疗保障局2021年机关运行经费安排27.14万元，主要用于办公费1.68万元，水费0.1万元，电费0.6万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.72万元，委托业务费4.00万元，工会经费2.81万元，其他交通费用16.70万元，行政单位离退休人员其他商品和服务支出0.03万元。

我单位机关运行经费上年对比增加1.36万元，增长5%，主要是因为我单位在职人员增加1人，相应其他交通费用、办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分元谋县医疗保障局2021年部门预算表（详见附表）

元谋县医疗保障局

2021年2月25日

监督索引号53232800376400111