元谋县人民政府办公室2021年部门预算公开说明

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元谋县人民政府办公室2021年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分元谋县人民政府办公室2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民政府办公室是根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发〈元谋县机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2019〕14号）精神，经元谋县深化机构改革领导小组第4次会议审核，十三届县委第104次常委会审议通过，批准设置的正科级单位。单位基本性质为政府机关，属元谋县人民政府工作部门，主要负责上呈下达、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、政府法制及后勤服务等工作。具体办理县政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职责。

（二）机构设置情况

根据《中共元谋县委办公室元谋县人民政府办公室印发〈元谋县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（元办字〔2019〕31号）和《中共元谋县委机构编制委员会办公室印发〈元谋县人民政府办公室所属事业单位机构编制方案〉的通知》（元编办发〔2019〕42号）精神，设10个内设机构和机关党支部、离退休人员管理办公室，具体内设机构：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。

（三）重点工作概述

2021年，县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕我县“十四五”规划的目标任务和县委对今年经济社会发展的总体部署，始终保持“干在实处，走在前列”的冲劲干劲，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好政府领导的参谋和助手；着眼于政令畅通，强协调、重督查、抓落实，树立政府权威；着眼于打造政务品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造办公室新形象；着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把县政府办公室打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、政令畅通的第一通道，诚信开明、廉洁高效、为民服务的第一窗口，努力开创办公室工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制45人，事业编制5人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，与上年同期相比增加6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人，

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

与上年同期相比，纳入预算编制的单位个数、单位性质、人员编制数、车辆编制数和实有车辆数均无增减变化，在职实有人员和离退休人员有所增减，但在职实有人员数未超人员编制数。具体：在职实有人数与上年相比增加6人，其中：公务人员增加3人，事业人员增加3人；退休人员减少1人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入622.39万元，其中：一般公共预算财政拨款622.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

当年部门财务总收入与上年548.20万元相比，增加74.19万元，增长13.53%。其中：一般公共预算财政拨款数与上年548.20万元相比，增加74.19万元，增长13.53%；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年相比，均为0万元，无增减变化。部门财务总收入增加主要原因是财政供养人员比上年增加5人，部门刚性支出需求增加，从而造成部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入622.39万元，其中:本年收入622.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.39万元（本级财力622.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

当年财政拨款收入、一般公共预算财政拨款为622.39万元，与上年548.20万元相比，增加74.19万元，增长13.53%，主要原因是财政供养人员比上年增加5人，部门刚性支出需求增加，从而造成部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出622.39万元。财政拨款安排支出622.39万元，其中：基本支出622.39元，与上年548.20万元相比，增加74.19万元，增长13.53%。主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加5人，部门刚性支出需求增加，从而造成部门预算总支出增加；项目支出0万元，目支出0万元，与上年相比，均为0万元，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出按功能科目分类情况为：

1.一般公共服务支出类的支出，预算安排了461.14万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务款-行政运行项的支出，预算安排了461.14万元，主要用于元谋县人民政府办公室40名在职人员工资发放、确保5辆公务用车正常的运行维护费以及机构的运转支出。

2021年财政安排下达在一般公共服务支出类、政府办公厅（室）及相关机构事务款和行政运行项的支出的预算支出与去年407.34万元相比，增加53.80万元，增长13.21%。主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加6人，部门刚性支出需求增加，造成一般公共服务支出类的支出增加。

2.社会保障和就业支出类的支出，预算安排了75.32万元。其中：（1）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-行政单位离退休费项的支出，预算安排了19.34万元，主要用于保障9名单位退休人员的退休工资及社保费；（2）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位基本养老保险缴费项的支出，预算安排了52.43万元，主要用于40名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出;（3）社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位职业年金缴费项的支出，预算安排了3.55万元，主要用于1名在职工作人员，可能在当年办理退休手续而需补缴的职业年金单位负担部分的支出。

2021年财政安排下达在社会保障和就业支出类、行政事业单位养老支出款的预算支出75.32万元与去年68.64万元相比，增加6.68万元，增长9.73%。其中：（1）行政单位离退休费项的预算支出19.34万元与去年21.48万元相比，减少2.14万元，下降9.96%，主要原因是退休人员因病故减少1人，造成用于保障单位退休人员的退休工资及社保费相应减少；（2）机关事业单位基本养老保险缴费项的预算支出52.43万元与去年43.61万元相比，增加8.82万元，增长20.22%，主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加6人，造成用于在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出相应增加；（3）机关事业单位职业年金缴费项的支出的预算支出3.55万元，与去年相比，无增减变化。

3.卫生健康支出类-行政事业单位医疗款的支出，预算安排了46.61万元。其中：（1）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-行政单位医疗项的支出，预算安排了29.46万元；（2）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-公务员医疗补助项的支出，预算安排了15.26万元；（3）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-事业单位医疗项的支出，预算安排了1.89万元；主要用于40名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

2021年财政安排下达在卫生健康支出类、行政事业单位医疗款的预算支出46.61万元与去年39.51万元相比，增加7.10万元，增长17.97%。其中：（1）行政单位医疗项的预算支出29.46万元与去年26.30万元相比，增加3.16万元，增长12.02%；（2）公务员医疗补助项的预算支出15.26万元与去年13.21万元相比，增加2.05万元，增长15.52%；（3）卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-事业单位医疗项的支出，预算安排了1.89万元，与上年相比，增加1.89万元，增长100%。主要原因是人员比上年增加6人（其中：新增公务人员3人、事业人员3人），造成各项缴费相应增加所致。

4.住房保障支出类的支出，预算安排了39.32万元。其中：住房保障支出类-住房改革支出款-住房公积金项的支出，预算安排了39.32万元，用于元谋县人民政府办公室40名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

2021年财政安排下达在住房保障支出类、住房改革支出款、住房公积金项的预算支出39.32万元与去年32.71万元相比，增加6.61万元，增长20.21%。主要原因是人员比上年增加6人，造成住房公积金缴费相应增加所致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况为：基本支出预算安排了622.39万元，与上年548.20万元相比，增加74.19万元，增长13.53%；项目支出预算安排了0万，元与去年相比，无增减变化。基本支出中：（1）工资福利支出预算安排了536.41万元，与去年465.94万元相比，增加70.47万元，增长15.12%；（2）商品和服务支出预算安排了66.33万元，与去年60.73万元相比，增加5.60万元，增长9.22%；（3）对个人和家庭的补助预算安排了19.66万元，与去年21.53万元相比，减少1.87万元，下降8.69%。

2021年县财政年初安排下达给我办的经费预算收支，继续坚持以保人员工资、维持机构基本运转为主。从单位年初的收支预算按经济科目分类情况来分析，有以下几个特点：（1）工资福利支出预算、商品和服务支出预算与去年相比，有所增长；（2）对个人和家庭的补助预算与去年相比，略有下降。其增减变化的主要原因：一是因工作需要，在职人员比上年增加6人，造成工资福利支出和商品和服务支出增加；二是退休人员病故1人，对个人和家庭的补助中的退休费支出相应减少；三是单位根据2020年实际支出变化情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

具体到各支出节上的情况：

（1）基本工资147.91万元，与去年127.74万元相比，增加20.17万元，增长15.79%；

（2）津贴补贴205.41万元,与去年185.53万元相比，增加19.88万元，增长10.72%；

（3）奖金12.33万元，与去年10.65万元相比，增加1.68万元，增长15.77%；

（4）事业人员绩效工资5.89万元，与去年0万元相比，增加5.89万元，增长100%，增长的主要原因是：因工作需要，在职人员比上年增加6人中有3人为事业人员。因此今年的事业人员绩效工资预算为5.89万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费52.43万元，与去年43.61万元相比，增加8.82万元，增长20.22%；

（6）职业年金缴费3.55万元，与去年3.55万元相比，无增减变化，主要用于按国家现行退休政策，1名达将到退休条件有可能在当年办理退休手续而需补缴职业年金单位部分的支出；

（7）职工基本医疗保险缴费29.49万元，与去年24.53万元相比，增加4.96万元，增长20.22%；

（8）公务员医疗补助缴费15.26万元，与去年13.21万元相比，增加2.05万元，增长15.52%；

（9）其他社会保障缴费（工伤保险）3.82万元，与去年3.41万元相比，增加0.41万元，增长12.02%；

（10）住房公积金39.32万元，与去年32.71万元相比，增加6.61万元，增长20.21%；

（11）其他工资福利支出21.00万元，与去年21.00万元相比，无增减变化，主要用于支付2个律师事务所的法律顾问费和元谋县中万保安服务有限公司的保安服务费；

（12）办公费3.20万元，与去年2.90万元相比，增加0.30万元，增长10.34%；

（13）水费0.10万元，与去年0.50万元相比，减少0.40万元，下降80%；按照县委、县政府两办以前协商，办公楼的水电费各负担一年的约定，2021年大院中的水电费由县委办负担，今年预算安排主要是支付上年12月的费用;

（14）电费0.50万元，与去年0.50万元相比，无增减变化；按照县委、县政府两办以前协商，办公楼的水电费各负担一年的约定，2021年大院中的水电费由县委办负担，今年预算安排主要是支付上年12月的费用;

（15）邮电费3.00万元，与去年3.00万元相比，无增减变化；

(16)差旅费3.20万元，与去年0万元相比，增加3.20万元，增长100%；

（17）公务接待费2.00万元，与去年3.30万元相比，减少1.30万元，下降39.39%；

（18）工会经费6.31万元，与去年5.45万元相比，增加0.86万元，增长15.78%；

（19）公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），与去年10.00万元相比，无增减变化；

（20）其他交通费用37.75万元，与去年34.78万元相比，增加2.97万元，增长8.54%；

（21）其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.27万元，与去年0.30万元相比，减少0.03万元，下降10.00%；

（22）退休费19.07万元，与去年21.18万元相比，减少2.11万元，下降9.96%，退休人员病故1人，对个人和家庭的补助中的退休费支出相应减少；

（23）生活补助0.59万元，与去年0.35万元相比，增加0.24万元，增长68.57%。原因是政策性提高遗属人员生活补助费标准。

(三)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。与上年相比，政府采购预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是复印纸从2020年起纳入采购范围所致。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元，较上年13.30万元减少1.30万元，下降9.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县人民政府办公室2021年公务接待费预算为2.00万元，较上年3.30万元减少1.30万元，下降39.39%，预计支出为国内公务接待，国内公务接待批次25次、人次200人，我们将严格执行《元谋县县级党政机关国内公务接待用餐标准（元机服联发〔2019〕2号）》有关规定。

由于单位严格执行“厉行节约的规定”，采取严格控制公务接待规模，认真执行接待标准等措施，是确保“公务接待费”支出逐年下降最主要的原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费10.00万元，较上年10.00万元无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化，我办在公务用车配置、购置上，严控车辆编制，确保单位公务用车不超标、不超编制；在公务用车运行、维护上，认真执行公车派车审批制度，外派车辆全程自觉接受监督。公务用车的维修、日常加油严格按《元谋县人民政府办公室公务用车管理制度》和《元谋县人民政府办公室财务管理制度》执行。2021年县财政安排下达给我办的10.00万元公务用车运行维护费（包含了5辆公务用车的保险、维修和过路及汽油等费用），费用已经压缩到最低，因此公务用车运行维护费与上年持平，未再作任何调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

由于我县财力有限，2021年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人民政府办公室2021年机关运行经费安排66.33万元，主要用于办公费3.20万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费3.00万元，差旅费3.20万元，公务接待费2.00万元，工会经费6.31万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用（在职公务员交通补贴）37.75万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.27万元。

我单位机关运行经费与上年60.73万元相比，增加5.60万元，增长9.22%。增长的主要原因是因工作需要，财政供养人员比上年增加6人，造成机关运行经费略有增长。同时，当年的商品和服务支出中各节的支出上年相比，均有所变化，其原因是单位根据2020年实际支出情况，对年人均3,000.00元的公用经费在各节支出上作了适当的调整。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）新增资产配置情况

由于县财政下达的年初预算全部用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，未下达给我办新增资产配置的资金，因此年初没有新增资产配置的资金预算、在部门年初预算公开中，没有新增资产配置的情况需对外公布。

第二部分元谋县人民政府办公室2021年部门预算表（详见附表）

元谋县人民政府办公室

2021年2月25日

监督索引号53232800172200111