元谋县教育体育局2019年度部门决算

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元谋县教育体育局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2、落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革。

3、统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程，全民健身计划和体育服务体系多元化建设。

4、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施；负责全县教育体育系统的纪检监察和内部审计工作。

5、贯彻各级各类学校办学标准，主管全县基础教育、职业教育、成人教育和学前教育工作；负责全县各级各类学校的设立、调整、撤销的调研审批工作；指导社会力量办学；负责教育体育基本信息统计、分析和发布。

6、负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；指导全县各级各类学校的教育教学改革工作；负责文明学校和等级学校的初评、申报工作；指导、协调全县普及教育的巩固提高工作；负责贫困学生资助工作；统筹指导民族教育和教育援助工作；负责学校安全管理工作。

7、负责教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费的政策，负责县级教育体育经费、补助专款和基建专款的管理、分配、监督；监管全县教育体育经费的筹措和使用情况；负责教育基金会的管理工作。

8、负责组织实施教育资格制度；负责教职工福利待遇的审核报批工作；负责教职工年度考核和教师职称评聘工作；负责中小学校长的公选和学校中层干部的聘任工作；统筹协调专业技术人员继续教育规划；指导学校内部管理体制和人事制度改革；负责教育体育系统人才队伍建设工作。

9、主管全县教学工作；承担高等学校招生考试、成人自学考试、高中学业水平考试和初中升学考试的考务工作；负责全县中小学学业水平考试的评价工作；负责制定实施各级各类学校招生计划；负责学生的学籍管理工作。

10、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；负责全县各级各类学校党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理工作；指导全州青少年科技活动和校外教育工作。

11、统筹群众体育、竞技体育发展、实施全民健身条例、推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛、群体工作制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设，负责各类体育社团的资格审查和管理，协调体育事业发展。

12、负责全县性的体育训练、竞赛和群众性体育工作；负责竞技体育的宏观指导和管理，规划全县运动项目布局；负责三级裁判员、运动员及社会体育指导员的管理工作。

13、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年教育体育各项工作稳步推进，全力以赴稳增长。

1.学前教育健康发展。实施学前教育三年行动计划，大力推进“一村一幼”建设；通过开展幼儿园“小学化”专项治理、幼儿园督导评估等工作，进一步规范办园行为，形成政府主导、社会参与、公办民办并举并重，城乡学前教育共同发展的格局。学前三年入园率达96.01%，办园数量和质量有了明显提升。元谋县“一村一幼”工作经验在全省工作现场推进会上进行交流。

2.义务教育均衡发展。通过实施“校安工程”“全面改薄”“长效机制专项资金建设项目”“易地扶贫搬迁”等项目，加强“控辍保学”，推动实施义务教育管理精细化。认真落实招生入学、“两免一补”、体育艺术、教育精准扶贫等工作，有效改善全县中小学校的办学条件，着力破解“择校热”“大班额”等突出问题，为实现城乡义务教育健康协调发展打下了坚实的基础。义务教育发展基本均衡和第三轮县级人民政府履行教育职责在州内率先通过国家和省政府督导评估验收。

3.中小学课堂教学改革步伐加快。始终把深化教育体制改革作为提高教育教学质量的重要抓手，遵循“借鉴先进、试点先行、局部推行、面上铺开”的原则，不断加大教育改革力度。深入开展教研活动，建立健全中小学、幼儿园各学科名师工作室24个（学前教育2个、小学8个、初中13个、高中1个），全面开展学科教研活动，助推中小学、幼儿园提高教育教学质量。探索开展“课堂革命”元谋教研在行动，从2018年11月起，各中小学开始进行小学语文、初中语文“语文主题阅读”教学和小学数学及初中数学、物理“洋葱数学”及教学尝试。“课堂革命”成效逐步显现。深入开展课题研究，“以课题牵动课改，以科研促进教学”促使教师成为科研型人才，扎实推进课改，打造有效课堂。中小学教学质量稳步上升，在州教育体育局对全州10县市、21所普通高完中和124所初级中学教学质量进行统一监测并综合考核评价：元谋县荣获2019年县市区域教学质量综合考核先进县市一等奖；2019年初级中学教学质量综合考核，元马中学荣获城区片（综合考核）先进学校一等奖、城区片（分类考核）先进学校三等奖，元谋一中荣获城区片（综合考核）先进学校二等奖、城区片（分类考核）先进学校二等奖，黄瓜园中学、物茂中学荣获坝区片（综合考核）先进学校二等奖，培英中学、清和中学荣获坝区片（综合考核）先进学校二等奖。

4.创新改革高中办学模式。元谋一中于2016年7月与曲靖民中签订了对口帮扶合作协议。通过合作办学，学习借鉴曲靖民中成功的管理经验和高效的教学模式，全方位实施“精细化”管理，强化各部门执行力，确保方案措施落地生根，从根本上改变学校教育理念，为学校跨越式发展夯实了基础。县委、县政府高度重视高中教育发展，全面深化合作办学。通过推进教育教学管理体制改革创新、加大政府投入、提高教师待遇、进一步深化与曲靖民族中学合作办学等一系列举措，全力推动高中教育改革发展。队伍建设成效凸显，学校各项工作稳步推进，学风、教风、校风发生了根本性的变化，得到学生、家长及社会高度认可，社会满意度明显提高，县委、县政府充分肯定。硬件改善成效凸显，师生住宿、食堂、教室、办公设施进一步完备，学校办学条件和办学环境大幅度改善，管理制度进一步完善，管理更加科学合理，学校呈现出良好的发展趋势。舆论引导成效凸显，内强素质、外树形象，正向引导社会舆论，学生生源结构发生可喜改善，优质生源大幅度增加，学校的信誉度、吸引力、群众满意度不断提升，教师获得感和成就感进一步增强。质量提升成效凸显，近三年来高考均超额完成州县下达的各项指标，2019年高考取得了可喜成绩，高考各项指标均超额完成了州教育体育局和县委、县政府下达指标，600分以上3人，高考一本上线50人。在州教育体育局对全州10县市、21所普通高完中和124所初级中学教学质量进行统一监测并综合考核评价，元谋一中荣获“综合考核”先进学校一等奖、“质量提升”先进学校一等奖、“目标完成”先进学校一等奖、“综合考核”（二类）先进学校。

5.推进职业教育良性发展。加强学校管理，激发办学活力，积极推进校企合作，与江苏环鸿电子（昆山）有限公司建立长期实习、就业合作关系，与元谋臣澜汽车服务有限公司建立汽修专业实训合作关系。认真做好普通高中学生转读“三校生”工作，认真开展综合高中试点工作。积极探索实践普职融通机制，开办职初班。积极开展职业教育东西协作，2019年送读45名建档立卡户学生到上海接受职业教育，完成招生任务数39人的115%，与上海信息技术学校、江南造船集团职业技术学校签订了办学合作协议，实施职业教育精准扶贫。

6.校外培训机构专项治理工作有序开展。通过积极开展面向中小学生举办非学历文化教育类培训机构治理，对19所办学行为合格的校外培训机构下发办学许可批复，对7所不规范的校外培训机构进行责令分类整改，对4所整改不合格的校外培训机构进行了责令停办处理。建立校外培训机构黑白名单信息公开制度，接受社会监督，公布了18家无不良行为校外培训机构白名单，暂无黑名单。

7.创新创业人才培养取得新突破。积极开展“彝乡教学名师”“彝州名校长”“彝州名教师”“彝州名班主任”“五名人才”的培养和评选推荐工作。采取“走出去、请进来”的办法，与曲靖民族中学签订联合办学协议，选派中小学校长、教师到曲靖民族中学跟岗学习。选派优秀小学校长、教师赴上海浦东新区进才实验小学学习培训，邀请各级著名专家、学者来元谋讲学或进行专题讲座，全面提升教育人才队伍的专业素质和品德修养。

8.全面推进教育信息化建设。按照省委、省政府关于教育行业要主动融入国家战略，努力为云南经济社会跨越式发展服务的要求，我县按照“云+网+端”一体化，全覆盖、全高速、全应用、全管控、有专用通道、有校园网络、“万兆主干，千兆进校，百兆到班”的原则，完成宽带光纤网络覆盖70所中小学（其中初级中学11所，小学57所，教学点2个），百兆光纤通达645个教学班级（初级中学162个，小学483个）、各学校计算机教室、教育局数据中心的义务教育专网建设任务，我县各级各类学校不论距离远近，城区孩子和山区孩子都可以共享到优质的教育资源。

9.深入推进教育财务管理体制改革。近年来，随着国家对教育经费投入的不断增大，学校财务管理精细化要求越来越高。银行账户资金核算不规范、责任主体不明确等问题凸显，现行的“校财 局管”核算管理模式已不能适应财政一体化管理的要求和教育快速发展的需要。2019年4月，出台《元谋县教育体育系统财务管理体制改革实施方案》，对教体系统现行的“校财 局管”财务管理体制改革为“学校自主管理、自行建账、自行核算”管理体制，进一步压实全县教体系统预算单位法人对财政资金管理和使用的第一责任人职责，实现了财政国库支付 业务的“全闭环”流转和监控。以法人学校和预算单位为基本管理单元，做到“校财校管、权责统一、职责分明”实现学校自主管理、自行建账、自行核算，预算精准、执行精准、核算精准、记账规范；推动全县教体系统30个预算单位实现从预算到决算一体化“全闭环”流转财政管理全面上线，全面适应国库集中支付电子化、管理科学化、规范化、信息化的基本要求；积极推进县教体局“放管服”职能转变，以加强资金监管为主要抓手，抓实财务培训以提升会计核算能力，实现教体系统财务管理精细化、规范化、阳光化、透明化的更高要求；健全完善县教体系统财政资金监管以政府为主导，财政、审计、纪检监察、社会中介、家长、学生共同参与的全方位、多角度的监管体制，启动法人校长离任审计、任中审计全覆盖和学校党委（支部）巡视巡察全覆盖工作，创建县教体系统财务管理工作主动接受监督、崇尚监督的良好氛围。

10.学校基础设施建设有序推进。自2014实施全面改薄计划以来，元谋县纳入全面改薄五年规划校园建设面积233879平方米，共206个项目，校园建设资金15436.9万元，设备购置资金51.34万元，目前所有项目均已开工，开工率100％，完工项目数195个228472平方米，面积完工率97.07％，完成投资14479.56，投资完成率92.97％，所有项目预计于2019年12月全面竣工并交付使用。目前我县正在实施的教育类建设项目主要有：规划投资3305.72万元，建筑面积26103平方米的元马镇中心完小双龙校区建设项目，目前已经主体完工，预计于2020年2月份竣工验收交付使用；规划投资1650万元，建筑面积6617平方米的机关幼儿园建设项目，目前综合楼正在进行主体施工，辅助用房已主体完工，预计2020年2月份交付使用；规划投资2130.14万元，总建筑面积11985平方米的江边中学搬迁新建项目，已于2019年8月竣工交付使用；规划投资280万元，建筑面积900平方米的元谋一中食堂建设项目，目前已主体完工正在进行装修，预计于2020年3月份交付使用；规划投资94.8万元9所村级幼儿园“一村一幼”学前教育改造建设项目目前已经竣工交付使用；规划投资280万元，建筑面积900平方米的清和中学水电移民扩容建设项目已主体完工；规划投资1874万元，建设面积13470平方米的源达中、小学建设项目当前正在进行基础施工。

项目逐月竣工并投入使用后我县城乡学校基础设施建设方面的办学条件将得到极大改善和提高。

11.持续打好教育精准脱贫攻坚战。通过精准资助，扎实开展好“义务教育阶段适龄儿童少年无因贫失学辍学”退出标准工作；积极增加财政投入，巩固义务教育均发展评估通过国家验收成果，确保所有义务教育学校达到基本办学条件并向优质均衡发展，健全覆盖各级各类教育资助政策体系，学生资助政策实现应助尽助。2019年以来，我县发放大学阶段：云南省优秀贫困学子奖学金共计78人，云南省建档立卡家庭经济困难学生学费奖励共85人，楚雄州少数民族学子奖学金的70人，彝州建档立卡贫困学子奖学金的57人，爱尔法奖助学金2人，涉及奖助学金141.3万元；发放大学生生源地信用助学贷款1104人，贷款金额874万元。义务教育阶段：义务教育阶段生活补助资金1031.25万元19038人次；生均公用经费1607.63万元41986人次；营养餐补助资金1359.4274万元40274人次；免费教科书41750套。普通高中阶段：免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费补助18.92万元473人次；普通高中国家助学金94.45万元1004人次；普通高中建档立卡生活费补助64.875万元519人次。学前教育阶段：学前教育省政府助学金54.06万元3604人次；学前教育阶段建档立卡幼儿补助36.3万元726人次。

12.学校安全工作持续加强。全面推进校园安全综合治理，深入推进“平安校园”和“文明学校”、“绿色学校”创建工作。目前，全县共有“平安校园”县级51所、州级30所、省级7所。全县教育体育系统未发生涉校涉生重大安全事故。

13.扫黑除恶专项斗争深入推进。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，将扫黑除恶专项斗争同法制宣传、校园平安建设、校园欺凌综合治理、校园周边环境综合治理、重点项目建设、重点人群监管、家校共建工作相结合，全面建立从机关到学校、从学校到家庭、从校内到校外的扫黑除恶防护网，有效防止了黑恶势力对校园的渗透，确保了全县教育体育系统安全形势持续稳定。

14.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展领导班子“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习暨读书班活动，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步凝聚推进发展的正能量，真正转变干部作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：

元谋县教育局（本级）、元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县机关幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教育体育局2019年末实有人员编制2186人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制2177人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员2071人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员877人。其中：离休1人，退休876人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育体育局2019年度收入合计48459.14万元。其中：财政拨款收入46881.94万元，占总收入的96.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1577.2万元，占总收入的3.25%。与上年对比收入合计增加2774.43万元，增加率为3.45%；主要原因是今年因棚户区改造项目涉及元马小学双龙校区及县机关幼儿园，江边中学涉及乌东德水电站建设移民搬迁，三所学校全部拆除搬迁新建，计划投资金额概算7000万元，2019年财政拨款合计到位资金2111.7万元，其中：元马小学双龙校区1106.3万元、江边中学583万元、县机关幼儿园422.4万元。

二、支出决算情况说明

元谋县教育体育局2019年度支出合计49593.39万元。其中：基本支出38749.86万元，占总支出的78.14%；项目支出10843.54万元，占总支出的21.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年45,482.21万元对比增加4111.18万元。支出增加主要原因是元马小学双龙校区、县机关幼儿园及江边中学三所学校搬迁建设项目支出增加3670.59万元，其中：元马小学双龙校区3170.59万元、江边中学100万元、县机关幼儿园400万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38662.96万元。与上年37,843.68万元对比增加819.28万元，增长率为2.16%，主要原因是工资薪酬政策提高，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10843.54万元。与上年7,638.54万元对比增加了3205万元，增长率为41.96%，原因是继续巩固教育事业发展目标，2019年加快了工程项目建设、校园环境改善等的推进工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出47604.75万元,占本年支出合计的95.99%。按照支出性质分：基本支出38749.86万元，比上年37,843.68万元增加819.28万元，增长2.16%，主要原因是人员工资增加,全县教职工绩效工资增加；项目支出10843.54万元，比上年7,638.54万元增加3205万元，增长率为41.96%，主要原因是继续巩固教育事业发展目标，2019年加快了工程项目建设、校园环境改善等的推进工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出37006.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.74%。 按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务538.54万元，占教育支出的1.46%，主要用于保障教育局机关本级人员经费和日常运行开支，以及组织开展教育各类考试相关支出。

（2）普通教育34855.49万元，占教育支出的94.19%。按项级科目划分具体为：

学前教育1777.72万元，占普通教育支出的5.1%，主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转；

小学教育19064.7万元、初中教育10294.61万元，义务教育阶段合计为29359.31万元，占普通教育支出的84.23%，主要用于举办义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出；

高中教育3272.66万元，占普通教育支出的9.39%，主要用于高级中学日常办学，项目建设等运转支出；

（3）职业教育820.11万元，占教育支出的2.22%，主要用于保障中等职业教育发展专项资金、中等职业学校国家奖助学金、中等职业学校免学费补助资金等；

（4）特殊教育60.55万元，占教育支出的0.16%，主要用于义务教育随班就读和残疾学生公用经费支出；

（5）进修及培训151.63万元，占教育支出的0.41%，主要用于开展教师培训、师资培训的支出；

（6）教育费加安排的支出579.92万元，占教育支出的1.56%，主要反映教育费附加安排的校舍建设、教学设施支出。

（7）其他教育支出0.2万元，主要反映2019年生源地信用助学贷款奖补资金支出。

2.社会保障和就业（类）支出5558.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

3.卫生健康（类）支出2722.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于教育局机关和下属各学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

4.农林水（类）支出18.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于高中建档立卡贫困户学生学费及生活费补助支出。

5.住房保障（类）支出2293.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.73万元，支出决算为23.12万元，超出预算4.39万元，超出率为23.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.83万元，超出预算的6%；公务接待费支出决算为17.29万元，超出预算的30.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年是坚决打赢脱贫攻坚“收官战”和水电移民搬迁安置建设的“攻坚战”重要时期，凝心聚力高位推动各项工作进程，使“三公经费”在执行中比往年增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4.5万元，下降16.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长4.75%；公务接待费支出决算减少4.76万元，下降21.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局积极响应上级号召，压紧“三公”经费开支，做到有保有压，保正机关正常运行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，占25.21%；公务接待费支出17.29万元，占74.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.29万元。其中：

国内接待费支出17.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,925人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育体育局2019年机关运行经费支出176.37万元，与上年87.36万元对比增加89.01万元，增加101.88%，主要原因是财政加大办公运转经费投入。部门机关运行经费主要用于：办公费40.34万元、印刷费0.78万元、水费0.38万元、电费0.8万元、邮电费0.84万元、差旅费7.6万元、维修费5.97万元、培训费0.08万元、公务接待费5.66万元、专用材料费36.7万元、劳务费58.24万元、工会经费5.47万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费10.89万元（车改交通费）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县教育体育局资产总额39940.52万元，其中，流动资产4520.04万元，固定资产35418.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8781.44万元，其中;流动资产减少1027.79万元，固定资产减少7755.53万元,无形资产增加1.89万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3459.89万元,其中：政府采购货物支出3459.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额102.62万元，占政府采购支出总额的2.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县教育体育局

2020年11月6日

监督索引号53232800236001111