元谋县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

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元谋县妇幼保健计划生育服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，预防为主的妇幼卫生工作方针。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）完成各级政府和卫计行政主管部门下达指令性任务；

（2）开展与妇女、儿童健康密切相关的常见疾病诊治，计划生育技术服务，产前筛查，新生儿疾病筛查，助产技术服务等基本医疗服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本单位2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。元谋县妇幼保健计划生育服务中心，加挂元谋县妇幼保健院牌子；内设：办公室、妇保科、儿保科、公共卫生科、婚检科、功能科、药剂科、计划生育（科）、财务科等科室共10 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人，在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2019年度收入合计1137.71万元。其中：财政拨款收入912.71万元，占总收入的80.22%；事业收入225万元（含教育收费0万元），占总收入的19.78%；与上年相比，2019年收入减少2.4万元，同比减少0.21%。其中，一般公共预算财政拨款同比上年减少227.4万元，同比减少19.95%，减少的主要原因是：年初支出预算无财力安排，并且本年度无大的项目支出。事业收入比上年增加225万元。

二、支出决算情况说明

本单位2019年度支出合计1086.1万元。其中：基本支出973万元，占总支出的89.59％；项目支出113.1万元，占总支出的10.41％。与上年相比，2019年支出减少82.4万元，同比减少7.05%，其中：基本支出减少39.5万元，同比减少3.90%，减少的原因是本年人员减少，人员工资、绩效考核奖金、办公经费等减少。项目支出减少42.9万元，同比减少27.52%，减少的原因是本年度项目不多，部分项目资金支出力度不够大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出973万元。与上年对比,2019年日常支出减少39.5万元，同比减少3.9%，主要原因是办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.1万元。其中：社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出113.1万元，占总收入的9.94%；住房保障支出50.48万元，占总收入的4.43%。与上年相比，2019年支出减少42.9万元，减少的原因是多少项目已在上年度完成，故本年度项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出923.21万元,占本年支出合计的85%。与上年对比，2019年支出减少245.29万元,减少原因本年人员减少，人员工资、绩效考核奖金等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出179.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.72%。主要用于事业单位离退休、养老保险、职业年金等支出。

2.卫生健康支出695.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于公共卫生、事业单位医疗等支出。

3.住房保障支出50.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费支出，具体情况如下：

无因公出国（境）费支出

无公务用车购置及运行维护费支出

无公务用车购置支出

无公务用车运行维护支出

无公务接待费支出

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位资产总额1274.82万元，其中，流动资产231万元，固定资产1043.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加164.62万元，其中固定资产增加29.42万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额29.42万元，其中：政府采购货物支出29.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800376301111