中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度部门决算

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中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党元谋县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员4人），事业人员14人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度收入合计880.67万元。其中：财政拨款收入861.5万元，占总收入的97.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.17万元，占总收入的2.18%。2018年度收入合计283.28万元。其中：财政拨款收入266.70万元，占总收入的94.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.57万元，占总收入的5.85%。与上年对比财政收入增加594.8万元，财政拨款增加主要原因是项目支付部分工程款600万元，党校实施党校改扩建项目已经全部完工，开始支付工程款；其他收入增加水电移民工作经费2.6万元，主要原因分析就是水电移民工作还没有结束，需要投入人力物力继续巩固好水电移民工作。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度支出合计945.94万元。其中：基本支出271.74万元，占总支出的28.73%；项目支出674.2万元，占总支出的71.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计300.54万元。其中：基本支出270.53万元，占总支出的90.01％；项目支出30.01万元，占总支出的9.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加1.21万元,项目支出增加644.19万元，主要原因基本支出增加水电移民工作人员下乡增加费用，项目支出增加是党校实施改扩建项目购买必需的部分固定资产和支付工程款。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出271.74万元。与上年对比1.21万元增加，主要原因分析水电移民单位工作人员下乡增加费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党元谋县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674.2万元。与上年对比增加支出644.19万元，主要原因分析支付党校扩建项目工程款600万元、其他用于购买10个教室桌凳、柴油发电机、校园监控设备、“实事求是”碑、10个教室电子显示屏等设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出861.5万元,占本年支出合计的91.07%。与上年对比增加支出590.97万元,主要原因分析党校改扩建项目支付部分工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出788.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于党校改扩建项目支付工程款600.5万元、发放单位人员工作、各种保险和单位正常运转工作经费

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出36.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。

9.卫生健康（类）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于财政支付补助给单位人员单位部分各种保险费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于财政支付补助给单位人员单位部分住房公积金

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因根据国家严格压缩三公经费的要求，做到接待不失礼节，本着够吃不浪费的原则办事。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.57万元，增长130.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长130.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因党校改扩建项目全部完工，学员宿舍、学员食堂需要对外承包，接待来党校洽谈承包人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党校改扩建项目对外承包来单位洽谈相关人员、上级党校来元谋调研、省开放大学来单位检查指导学历招生、教务、面授和考务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会党校部门2019年机关运行经费支出22.57万元，与上年对比增加16.35万元,主要原因分析办公费、差旅费、租赁费、项目劳务费、工会经费和其他交通费。部门机关运行经费主要用于办公费2.39万元、水费0.49万元、电费0.96万元、邮电费（网络费）0.84万元、水电移民差旅费4.39万元、租赁费6.31万元、公务接待费1万元、项目劳务费2.26万元、单位部分工会经费2.17万元、其他交通费1.76万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校部门资产总额217.29万元（含已经计提折旧84.51万元），其中，流动资产0万元，固定资产217.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元（虽然支付工程款，现在审计结论没有出来，等着审计结论出来一起列入固定资产），无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.69万元，其中;流动资产增加0万元，固定资产增加26.69万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																				单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		11
合计	1	217.29	0	217.29	118	0	0			99.29		0		0		0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额26.69万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

【请补充详细信息】。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800228101111