元谋县卫生健康局2019年度部门决算

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元谋县卫生健康局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2、贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、卫生健康服务能力明显增强。一是加强人才队伍建设。2019年通过紧缺人才招聘、全州事业单位组织考试招聘人员24名，招聘1名特设岗位全科医生并进行了安置，完成5名农村订单定向免费医学生就业安置。上报订单定向免费医学生培养需求3人，选派33人到省州医院进修学习，8名新招录人员参加了全科住院医师规范化培训，实施基层医疗卫生机构人员学历提升工程，乡镇卫生院在职在编人员全部是专科以上学历。组织276人参加医师定期考核，965人参加继续医学教育学习，每千人口执业（助理）医师、护士、全科医师注册人数稳步增长。二是完善医疗卫生服务体系。健全完善县120急救网络，县人民医院通过县级公立医院提质达标验收，完成卒中中心、胸痛中心建设，积极推进创伤救治中心建设工作。元马镇、黄瓜园镇2家卫生院慢性病管理中心建设和心血管救治站建设项目均通过省州验收。接受省州等级乡镇卫生院评审，元马镇卫生院达到国家一级甲等标准，黄瓜园镇中心卫生院达到省一级甲等标准。县中医医院入选全面提升县级医院综合能力二阶段500家县级中医院名单。大力发展非公立医疗机构，新审批个体诊所3家。三是加强医政医管工作。完成“光明工程”手术160例，尿毒症血液透析30人次，均超额完成任务；完成无偿献血人数1005人，献血量283560毫升；开展优质护理病区14个，县级医院门诊预约诊疗服务2088人。

2、医药卫生体制改革持续深化。加强县级公立医院综合改革运行监测，与去年同期相比，医疗收入增幅13.05%；医疗服务性收入占比38.51%，增幅6.41%；检查、化验和卫生材料收入占比33.80%，同比下降2.52%。县人民医院、县中医医院住院患者达21826人次，较去年同期（21294人次）增长2.5%。医共体建设有序推进，3个医共体试点稳步实施。

3、基本公共卫生服务水平明显提升。一是认真组织实施公共卫生服务项目，全县居民健康档案建档率、高血压、糖尿病、肺结核患者管理率等指标已完成。二是妇幼卫生工作有序开展，今年全县未发生孕产妇死亡，孕产妇系统管理率、住院分娩率、免费婚检率、“两癌”筛查等指标均已完成。三是做实家庭医生签约服务。共组建家庭医生签约服务团队94个，参与家庭医生签约服务人员491人；完成签约人数42735人，签约率为19.65%；完成重点人群签约率达48.78%；建档立卡贫困人员签约率为91.06%，履约率为100%。

4、中彝医药事业全面稳步发展。继续巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，加快实施基层中彝医药服务能力提升“1155”工程，县中医医院顺利通过等级评审。

5、医疗卫生基础设施不断夯实。一是抓好在建项目实施。县中医医院整体搬迁建设于3月底全部完成，医院业务用房面积增加至17922平方米，医院病床增加至256张。县疾病预防控制中心建设项目主体部分工程完工验收。江边乡卫生院（妇幼保健计划生育服务站）整体搬迁建设项目顺利实施。二是做好卫生补短板二期项目开工前准备工作。概算投资2.5亿元的县人民医院分院项目被列入云南省第二期卫生补短板项目，积极做好项目开工前各项准备工作，经县发改局批准，该项目分两期实施。

6、疾病预防控制工作扎实开展。积极开展各类传染病监测、处置，加强重点场所、重点人群、重点时段传染病防控工作，全县传染病发生率与去年同期相比稳步下降，保持平稳态势。

7、健康扶贫政策落地落实。落实医疗保障政策，规范转诊转院程序和诊疗行为，实现“先诊疗后付费”和“一站式结报”。

8、全面实施人口均衡发展工程。坚持严格执行现行生育政策，全面稳妥实施二孩政策，强化宣传引导，改革生育服务管理制度，取消对生育两个孩子的行政审批，由家庭自主安排生育。

9、加快发展绿色康养产业。推进医养服务中心建设，以元谋县中（彝）医医院建成投入使用为新起点，在县中（彝）医医院片区规划建设医养服务中心，实施投资1870万元的老年人护理院和投资803万元的残疾人托养中心，建成后可新增床位239张。

10、超额完成招商引资工作任务。根据行业实际和特点，精心编制《元谋县卫生健康局2019年招商引资项目提报书》，包装上报了“元谋夕阳红老年病专科医院建设项目”和“元谋县大众健康管理中心建设项目”2个项目提报书。

11、党建、党风廉政建设工作取得新突破。把党的政治建设融入局党委重大决策部署全过程，做到党建、党风廉政建设与各项业务工作同安排、同部署、同落实。围绕党建“五个基本”要求，完成5个党支部规范化建设达标验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县卫生健康局2019年度部门决算公开编报的单位共14个。其中：行政单位1个,县级公立医院2个，乡镇卫生院11个。

分别是：

1.元谋县卫生健康局；

2.元谋县人民医院；

3.元谋县中医医院；

4.元谋县元马镇卫生院；

5.元谋县元马镇能禹卫生院；

6.元谋县黄瓜园镇中心卫生院；

7.元谋县江边乡卫生院；

8.元谋县姜驿乡中心卫生院；

9.元谋县物茂乡卫生院；

10.元谋县平田乡卫生院；

11.元谋县新华乡卫生院；

12.元谋县老城乡卫生院；

13．元谋县羊街镇中心卫生院；

14.元谋县凉山乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2019年末实有人员编制550人。其中：行政编制19人，事业编制531人；实有人员512人。其中：行政人员19人，事业人员493人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2019年度收入合计40,539.73万元。其中：财政拨款收入18,482.76万元，占总收入的45.59%；事业收入21,849.02万元，占总收入的53.90%；其他收入207.95万元，占总收入的0.51%。与上年对比总收入比上年的26,399.34万元增长14,140.39万元，主要原因是下属元谋县人民医院在本年新增政府性基金拨款收入14,000万元用于分院建设项目，医疗单位事业收入增长140.39万元。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2019年度支出合计34,034.33万元。其中：基本支出25264.99万元，占总支出的74.23％；项目支出8769.34万元，占总支出的25.77％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比总支出比上年的25,755.65万元增长8,278.68万元,主要原因是用于人员支出的基本支出增长2,765.54万元，项目支出特别是元谋县人民医院分院建设项目支出为主的项目支出增长5513.14万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县卫生健康纳入决算公开14家单位正常运转的日常支出25,264.99万元。与上年22,499.45万元对比增长2,765.54万元，主要是用于保障医疗卫生业务药品、材料支出和人员经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.59%，比上年的占比37.55％增长1.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的61.41%，比上年的占比62.45％下降1.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8769.34万元。与上年3,256.20万元对比增长5513.14万元。增长的主要原因是元谋县人民医院分院建设项目支出为主的项目支出增长5513.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2019年度一般公共预算财政拨款支出8,523.99万元,占本年支出合计的25.05%,与上年的27.53%相比下降2.48%。与上年的7,089.56万元对比增长1,434.43万元,主要是人员支出及基本公共卫生服务等项目支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1091.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%，与上年的占比11.60%相比，增长1.2%。主要用于元谋县卫生和计划生育局及其下属14家单位职工的社会保障缴费支出；

2. 卫生健康支出7112.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.44%，占比与上年的86.24%相比下降2.8%。主要用于元谋县卫生健康局及其下属14家单位人员工资、卫生健康项目业务支出；

3. 住房保障支出319.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，占比与上年的2.16%相比增长1.6%。主要用于元谋县卫生健康局及其下属14家单位在职职工住房公积金单位缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康局纳入决算公开14家单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为12.26万元，完成预算的163.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为10.61万元，完成预算的151.57%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的330%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初只预算基本支出三公经费支出，没有预算项目支出三公经费支出，在预算执行过程中，使用项目资金开支三公经费，导致决算数超过预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的14.69减少2.43万元，下降16.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增长0.91万元，增长9.38%；公务接待费支出决算减少3.34万元，下降66.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照各项三公经费支出规定，严格控制公务接待费支出，公务接待费下降3.34万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出10.61万元，占86.54%；公务接待费支出1.65万元，占13.46%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.61万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出10.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于卫生健康事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：国内接待费支出1.65万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待38批次（其中：无外事接待），接待人次374人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展卫生健康工作发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2019年机关运行经费支出38.59万元，与上年的41.47万元对比减少2.88万元,减少的主要原因是严格控制机关运行成本支出，节约运行经费支出等。机关运行经费主要用于保障元谋县卫生健康局机关开展卫生健康工作所需的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县卫生健康局及其下属14家单位资产总额42,917.67万元，其中，流动资产20,597.89万元，固定资产11,780.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程10,033.92万元，无形资产487.26万元，其他资产17.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,824.23万元，其中固定资产减少2455.79万元,在建工程增加4062.54万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1241.89万元，其中：政府采货物支出691.84万元；政府采购工程支出210.45万元；政府采购服务支出339.60万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800336101111