元谋县总工会2020年部门预算公开说明

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元谋县总工会2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制订元谋县工运发展规划，指导全县工会工作。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3、坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4、加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5、研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6、紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7、积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9、推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10、协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11、大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12、做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

13、完成县委、县政府和州总工会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

元谋县总工会是县级群团机关，为正科级，单位纳入2020年部门预算编报的单位共1个，内设股室5个，即：办公室，组织、宣传教育网络部，劳动经济和法律维护部，职工服务中心，财务和资产监督管理部。

（三）重点工作概述

1、加强党风廉政建设，切实扛稳管党治党主体责任。强化理论武装，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，切实把思想行动统一到党中央决策部署上来，强化监督管理，严肃党内政治生活，压实党风廉政建设主体责任，督促班子成员切实履行“一岗双责”，持续深化“六个年”工作和“十个一”警示教育，锻造一支忠诚、干净、担当的高素质工会干部队伍。

2、加强政治引领，增强工会组织的凝聚力和战斗力。以党建带工建，不断创新宣传思想工作方法，落实意识形态工作责任制；持续开展好“六有”工会建设达标验收、职工之家示范单位创建；深入践行社会主义核心价值观，着力培育各类道德模范、先进典型，大力弘扬工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气；加快推进元谋县新时期产业工人队伍建设改革，不断完善医疗互助、职工维权、劳模管理、教育培训、慰问救助等服务体制，努力构建帮扶、维权、服务“三位一体”的职工服务体系，进一步展现工会新作为。

3、增强法治意识，全力参与服务共建。持续深入开展扫黑除恶专项斗争，切实增强干部职工的责任感和使命感，旗帜鲜明地拥护、积极参与扫黑除恶专项斗争，营造“全民知晓、全民参与”的社会氛围；继续配合开展好普法宣传、综治维稳工作，让职工知法、懂法，学会应用法律维护自身的合法权益，共同构建和谐稳定的社会环境，不断提升人民安全感幸福感。

4、主动担当作为，全力推动水电移民搬迁安置服务工作见实效。认真履行“十包责任制”，保持与挂包移民群众的密切联系，充分发挥桥梁纽带作用，积极调处各类矛盾纠纷，切实帮助移民群众解决实际困难、拓展致富门路，确保广大移民群众搬得来、稳得住、逐步能致富，圆满完成水电移民搬迁安置挂包工作任务。

5、攻坚克难，努力完成脱贫攻坚工作任务。按照“5719”贫困退出标准和巩固提升要求，大力宣传普惠政策，引导群众树立脱贫光荣的观念，摆脱惰性思维，充分发挥主观能动性，营造自力更生、自主脱贫的积极氛围。加大农业技能培训，切实提高农村劳动力增收致富的能力，实现增产增收促脱贫，继续加大农民工劳动力转移培训，实现就业增收促脱贫，确保贫困户能按期脱贫，已脱贫户得到巩固提升，走上发家致富的小康之路。

6、深入开展“干在实处，走在前列”大比拼。强化考核管理，聚焦主责指标和重点工作推进情况，精心组织，落实责任，努力完成担当履职目标，实现创先争优，促进“干在实处，走在前列”大比拼取得新成效。

7、认真贯彻中央坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的决策部署，不折不扣抓好落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入158.21万元，其中：一般公共预算财政拨款158.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算收入213.80万元对比，比上年减少55.59万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入158.21万元，其中:本年收入158.21万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.21万元（本级财力158.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算收入213.80万元对比，比上年减少55.59万元，主要原因是因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出158.21万元。财政拨款安排支出158.21万元，其中：基本支出158.21万元，与上年213.80万元对比减少55.59万元，主要原因我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出109.81万元，主要用于人员工资、办公费、公务接待费等；社会保障和就业支出-行政单位离退休10.79万元，主要用于退休人员养老金由财政承担部分、退休人员公用经费支出；社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险12.67万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金3.43万元，主要用于职业年金缴费；卫生健康支出-行政单位医疗7.69万元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴费；卫生健康支出-公务员医疗补助4.32万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位部分缴费；住房保障支出-住房公积金9.50万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费等运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出158.21万元，项目支出0万元）。基本工资39.01万元（其中：基本支出39.01万元，项目支出0万元）；

津贴补贴51.20万元（其中：基本支出51.20万元，项目支出0万元）；

奖金3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元）；

机关事业单位养老保险缴费12.67万元（其中：基本支出12.67万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费3.43万元（其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费7.13万元（其中：基本支出7.13万元，项目支出0万元）；

公务员医疗保险缴费4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.04万元（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

住房公积金9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元）；

办公费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

水费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）；

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

会议费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.71万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出0万元）；

工会经费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）；

其他交通费用10.89万元（其中：基本支出10.89万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

退休费10.67万元（其中：基本支出10.67万元，项目支出0万元）；

生活补助0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

项目支出预算按照实际到位资金情况另文编制说明。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年0.75万元减少0.04万元，下降5.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县总工会2020年公务接待费预算为0.71万元，较上年的0.75万元减少0.04万元，下降5.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。

接待费减少是按中央八项规定要求厉行节约反对浪费，支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费15.29万元，主要用于办公费0.70万元，水费0.14万元，电费0.30万元，差旅费0.70万元，会议费0.15万元，公务接待费0.71万元，工会经费1.58万元，其他交通费10.89万元，其他商品和服务支出0.12万元。

我单位机关运行经费与上年14.38万元对比增加0.91万元，增长6.33%，主要原因是其他交通费中的公务交通补贴、公车平台租车费用比上年增加1.39万元，而办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费均比上年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县总工会2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800171100111