元谋县国有林场2020年部门预算公开说明

监督索引号53232803200100000

附件2

元谋县国有林场2020年部门预算编制说明

目录

第一部分元谋县国有林场2020年部门预算编制说明

第二部分元谋县国有林场2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国有林场相关政策法规和法律法规；拟定国有林场管理制度和工作制度；依法保护国有林场森林资源，维护林区安全；组织开展森林资源消长及林火预测预报工作；协助查处林区行政案件。

（二）机构设置情况

元谋县国有林场内设5个机构，包括综合办公室、计财股、丙令分场、鸡冠山分场、大哨分场。

（三）重点工作概述

1、森林面积、蓄积

2020年内森林面积未发生因自然灾害、人为破坏等非正常减少的情况，面积与上年度持平。

2、乔木林单位面积蓄积

元谋县国有林场主要承担保护、培育森林资源等生态公益服务职责，无用材林采伐性任务和指标。2020年，国有林场进一步强化森林资源保护、培育工作，确保了森林资源安全，林木稳定生长，乔木林单位面积蓄积量持续稳定增加。

3、林地、林木、林下资源保护

按照《国有林场管理办法》以及相关法律法规和政策文件规定，国有林场坚持把林地保护工作摆在首位，强化林地保护，本年度国有林场辖区内未发生违法侵占林地案件，林地保护成效显著，辖区内无毁林和乱砍滥伐林木的案件发生，林木保护成效显著。元谋县国有林场十分重视生物多样性和林下资源保护，依法加大林下资源保护工作力度，年度内未发生乱捕滥猎、乱采滥挖林下资源的违法案件。

4、林业有害生物防治

按照林业有害生物防治的相关要求和防治技术规程，元谋县国有林场积极配合县林业和草原局森防站开展辖区内林业有害生物进行了普查和监测。

5、森林防火

2020年，实施了防火隔离带除草、清除可燃烧物、购置巡护设备等，加大宣传和巡查工作力度，排查清除风险隐患，有效控制了林场及林缘周边森林火灾案件的发生，森林火灾案件为0。

6、森林采伐管理

元谋县国有林场是以保护和培育森林资源为主的公益性林场，根据《元谋县国有林场改革实施方案》和《楚雄州元谋县国有林场森林经营方案》，暂时无采伐指标和采伐管理任务，上级未下达采伐指标，本年度国有林场无森林抚育采伐限额和其他分项限额指标，未开展采伐作业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入166.35万元，其中：一般公共预算财政拨款166.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加14.18万元，增加9.32%，主要原因分析：本年度较上年度人员新增2人，人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入166.35万元，其中:本年收入166.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款166.35万元（本级财力166.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加14.18万元，增加9.32%，主要原因分析：本年度较上年度人员新增2人，人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出166.35万元。财政拨款安排支出166.35万元，其中：基本支出166.35万元，与上年对比增加14.18万元，增加9.32%，主要原因分析：本年度较上年度人员新增2人，人员经费有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，农林水支出-林业和草原-行政运行119.07万元，主要用于在职人员工资、工伤保险缴费、办公费等运转支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.22万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.85万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.55万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.66万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出166.35万元，项目支出0万元）。其中：基本工资48.83万元（其中：基本支出48.83万元，项目支出0万元）；

津贴补贴28.56万元（其中：基本支出28.56万元，项目支出0万元）；

绩效工资36.47万元（其中：基本支出36.47万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费18.22万元（其中：基本支出18.22万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费10.25万元（其中：基本支出10.25万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0万元）；

住房公积金13.66万元（其中：基本支出13.66万元，项目支出0万元）；

办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

培训费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）；

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

工会经费2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县国有林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县国有林场2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县国有林场2020年公务接待费预算为:0.28万元，较上年减少0.02万元，下降6.67%，国内公务接待批次6次，共计接待30人次。

增减变化原因：落实厉行节约、反对铺张浪费，压减相关费用，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县国有林场2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费4.53万元，主要用于办公费0.50万元；印刷费0.20万元；水费0.20万元；电费0.50万元；差旅费0.50万元；培训费0.07万元；公务接待费0.28万元；工会经费2.28万元。我单位机关运行经费与上年对比增加0.88万元，增长24.11%，主要原因分析：物价上涨，相应办公费用增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232803200100111