元谋县档案局2020年部门预算公开说明

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元谋县档案局2020年部门预算公开说明目录

第一部分元谋县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县档案局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县档案局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县档案局紧紧围绕档案工作“存凭、留史、资政、育人”的基本要求，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，在县委、县政府的正确领导及上级档案部门的精心指导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和档案法律法规，县委和县政府中心工作及新时期档案事业发展战略目标，尽职尽责、克难奋进、开拓创新，较好地完成了2019年各项工作任务,为我县经济建设和档案事业发展作出了积极的贡献。

（二）机构设置情况

元谋县档案局，内设股室3个，办公室、业务指导法规股、档案管理编研股。

（三）重点工作概述

1.加强培训，提升档案干部公共服务能力；2.提高全县党政机关社会团体档案工作规范化管理水平；3.抓好档案资源体系建设。全力推进丰富馆（室）藏工作，确保县级档案馆（室）藏结构、内容、数量基本满足适应服务民生的需求；4.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。继续推进档案法律法规教育活动，认真开展档案执法检查活动，坚决查处档案违法违规行为；5.切实做好民生档案的规范化管理工作。围绕民生需求开展档案业务指导工作，建立起覆盖民生、覆盖人民群众的档案资源体系。加强对涉及民生的社会保险档案、就业人员档案、失业人员档案、医疗保险档案、计划生育档案、拆迁档案、城市低保档案、婚姻登记档案、社会救助档案、收养登记档案、土地、公证档案等重点民生档案的单位指导，根据相关的业务标准和规范，对保存的民生档案进行规范整理和编目，以满足利用者的需求；6.加快档案数字化建设步伐。大力推进档案数字化建设工作，按照“民生档案优先、高利用率档案先行，确保重要档案安全、以全宗为单元整体推进”的原则，科学安排馆藏中华人民共和国成立后档案数字化加工计划，切实提高档案数字化工作效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0。

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革总体意见〉的通知》（云办发[2018]46号）、《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于印发（元谋县机构改革方案）的通知》（楚办字[2019]14号）、元谋县深化党政机构改革领导小组关于印发《元谋县深化机构改革实施方案》的通知（元改发[2019]1号）精神，元谋县档案局在2019年的机构改革后，县委办公室统一管理档案工作，将县档案局（馆）的行政职责划入县委办公室，县委办公室对外加挂档案局牌子，县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位。年底又因工作需要，机构、人员仍然归并入中共元谋县委办公室，但财务实行单独核算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入96.93万元，其中：一般公共预算财政拨款96.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年0万元对比增加96.93万元，增长100%，主要原因：元谋县档案局根据机构改革有关精神，单位于2019年3月并入中共元谋县委办公室，保留元谋县档案馆事业单位机构设置。2019年的单位预算包含在中共元谋县委办公室中，县财政未单独下达。所以2019年预算收入为0，年底又因工作需要，机构、人员仍然归并入中共元谋县委办公室，但财务实行单独核算。2020年起，县财政独立下达部门预算，所以单位当年的部门财务收入与上年对比增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入96.93万元，其中:本年收入96.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款96.93万元（本级财力96.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加96.93万元，增长100%，主要原因：元谋县档案局根据机构改革有关精神，单位于2019年3月并入中共元谋县委办公室，保留元谋县档案馆事业单位机构设置。2019年的单位预算包含在中共元谋县委办公室中，县财政未单独下达。所以2019年财政拨款收入为0，年底又因工作需要，机构、人员仍然归并入中共元谋县委办公室，但财务实行单独核算。2020年起，县财政独立下达部门预算，所以单位当年的财政拨款收入与上年对比增长100%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出96.93万元。财政拨款安排支出96.93万元，其中：基本支出96.93万元，与上年0万元对比增加96.93万元，增长100%；项目支出0万元，与上年无增减变化。

增长主要原因：元谋县档案局根据机构改革有关精神，单位于2019年3月并入中共元谋县委办公室，保留元谋县档案馆事业单位机构设置。2019年的单位预算包含在中共元谋县委办公室中，县财政未单独下达。所以2019年预算支出为0，年底又因工作需要，机构、人员仍然归并入中共元谋县委办公室，但财务实行单独核算。2020年起，县财政独立下达部门预算，所以单位当年的支出与上年对比增长100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-档案事务款-行政运行支出67.02万元，主要用于元谋县档案局7名在职人员工资发放、确保机构的基本运转支出；

社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-行政单位离退休费支出6.53万元，主要用于保障3名单位退休人员的退休工资及社保费；社会保障和就业支出类-行政事业单位养老支出款-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元，主要用于7名在职工作人员的基本养老保险缴费单位负担部分的支出；

卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-事业单位医疗支出5.29万元、卫生健康支出类-行政事业单位医疗款-公务员医疗补助支出2.87万元，主要用于7名在职工作人员的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费单位负担部分的支出。

住房保障支出类-住房改革支出款-住房公积金支出6.52万元。用于元谋县档案局7名在职人员的住房公积金缴费单位负担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资25.04万元（其中：基本支出25.04万元，项目支出0万元）；

津贴补贴29.57万元（其中：基本支出29.57万元，项目支出0万元）；

奖金2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元（其中：基本支出8.70万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费4.89万元（其中：基本支出4.89万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费2.87万元（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费（工伤保险）0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）；

住房公积金6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）；

办公费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

差旅费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）；

公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

工会经费1.09万元（其中：基本支出1.09万元，项目支出0万元）；

其他交通费用6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.09万元（其中：基本支出0.09万元，项目支出0万元）；

退休费6.44万元（其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，部门在年初时应该编制政府采购预算，但由于县财政下达的年初预算有限，财力只能用于保障人员工资性支出、维持机构的基本运转，无资金安排政府采购预算，因此在2020年部门年初预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排，执行中如有涉及到政府采购项目，所需资金将单独向县财政申请，待决算公开时向社会公布具体政府采购情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县档案局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县档案局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。年度内如因工作确需出国（境）的，我单位将继续严格执行“厉行节约的规定”，严格控制好出国（境）人数。

（二）公务接待费

元谋县档案局2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待100人次。

增减变化原因：单位于2019年3月并入中共元谋县委办公室，保留元谋县档案馆事业单位机构设置。2019年的单位预算包含在中共元谋县委办公室中，所以2019年预算接待费为0，年底又因工作需要，财务实行单独核算，所以2020年预算数为1万元，与上年无法对比。但是单位将严格执行“厉行节约的规定”，严格控制公务接待规模，认真执行接待标准，确保“公务接待费”的实际支出逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县档案局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车改革前，单位拥有公务用车1辆，公务用车改革后，按照有关规定，单位不在保留、拥有公务用车，因此不存在公务用车购置及运行维护费和运行维护费用的支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

在年度预算执行过程中，如因工作需要县财政安排下达专项经费，我单位将在预算项目执行过程中，不断完善财务管理制度，严格按照项目绩效目标表，加强资金及项目监管，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费10.08万元，主要用于办公费0.40万元，差旅费0.70万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.09万元，其他交通费用（在职人员公务交通补贴）6.80万元，其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.09万元。

增减变化原因：单位于2019年3月并入中共元谋县委办公室，保留元谋县档案馆事业单位机构设置。2019年的单位预算包含在中共元谋县委办公室中，所以2019年预算机关运行经费为0，年底又因工作需要，财务实行单独核算，所以2020年预算数为10.08万元，与上年无法对比。但是我单位将严格执行“厉行节约的规定”，严格认真执行各项财经纪律，确保各项工作的有序开展。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县档案局2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800124100111