元谋县江边乡人民政府2020年部门预算公开说明

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元谋县江边乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分元谋县江边乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分元谋县江边乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

元谋县江边乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3、促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4、指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5、办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

江边乡人民政府纳入2020年部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共13个，其中行政单位7个，分别是：党委、政府、人大、妇联、团委、科协、财政所，与上年相比较，无增减变化；事业单位有6个，分别是：社会保障和为民服务中心，文化和旅游广播电视体育服务中心，林业和草原服务中心、国土和村镇规划建设服务中心，农业农村服务中心，水务服务中心，与上年相比较，无增减变化。

（三）重点工作概述

2020年江边乡人民政府的主要工作是：

（一）夯实发展基础，在项目攻坚上实现新跨越。一是抓好重大项目规划立项建设；二是抓好自主项目实施。

（二）科学统筹部署，在脱贫攻坚上实现新跨越。一是在产业发展上着力；二是在基础设施建设上着力；三是在易地扶贫搬迁上着力；四是在落实政策上着力；五是在群众思想教育上着力；六是在壮大村集体经济上着力；七是在规范档案资料上着力。

（三）突出以移民利益为中心，在水电移民搬迁上实现新跨越。牢牢坚持“搬得出，稳得住，逐步能致富”的理念，全面决战决胜乌东德水电站建设移民搬迁攻坚战，继续做好移民搬入库区后续稳定和发展工作，确保移民在新安置点安居乐业。

（四）强化统筹协调，在招商引资工作上实现新跨越。发挥独特的金沙江热带资源优势，充分挖掘红色文化、金沙江景观资源、民族文化、现代农业等优势，强化统筹协调，通过走出去、请进来、以商招商形式，引进企业进行开发建设，促进一、三产融合发展。

（五）建设美好家园，在统筹城乡发展上实现新跨越。一是加强江边新集镇建设、二是加强环境综合整治、三是加快乡村振兴建设、四是加强生态建设。

（六）全面改善服务民生，在增强人民福祉上实现新跨越。

（七）积极应对新挑战，在维护社会和谐稳定上实现新跨越

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有74人，其中：财政全供养74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1513.32万元，其中：一般公共预算财政拨款1513.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入1476.73万元对比，增加了36.59万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入增加；二是人员增加相应的办公费用增加，以及移民工作、脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中“商品和服务支出”对应收入增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”对应收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1513.32万元，其中:本年收入1513.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1513.32万元（本级财力1513.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财务总收入1476.73万元对比，增加了36.59万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”对应收入增加；二是人员增加相应的办公费用增加，以及移民工作、脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中“商品和服务支出”对应收入增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”对应收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1513.32万元。财政拨款安排支出1513.32万元，其中：基本支出1513.32万元，与上年预算总支出1476.73万元对比，增加了36.59万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加，以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”增加；二是人员增加相应的办公费用增加，以及移民工作、脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中“商品和服务支出”增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010101行政运行11.95万元；2010104人大会议2.00万元；2010106人大监督1.00万元；2010107人大代表履职能力提升0.30万元；2010108代表工作2.00万元；2010301行政运行552.83万元；2010601行政运行51.39万元；2011101行政运行2.31万元；2012901行政运行3.84万元；2013101行政运行56.39万元；2060701机构运行11.19万元；2070109群众文化24.38万元；2080101行政运行0.96万元；2080299其他民政管理事务支出0.36万元；2080501行政单位离退休10.71万元；2080502事业单位离退休2.14万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.94万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.46万元；2080801死亡抚恤2.63万元；2080802伤残抚恤8.05万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.14万元；2080805义务兵优待12.06万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助4.83万元；2080899其他优抚支出56.45万元；2081001儿童福利3.06万元；2081002老年福利13.20万元；2081107残疾人生活和护理补贴16.50万元；2081199其他残疾人事业支出1.44万元；2082102农村特困人员救助供养支出64.15万元；2082502其他农村生活救助3.71万元；2100101行政运行8.66万元；2101101行政单位医疗53.16万元；2101102事业单位医疗1.20万元；2101103公务员医疗补助29.89万元；2120101行政运行17.64万元；2130104事业运行145.57万元；2130204事业机构57.20万元；2130301行政运行28.06万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助79.36万元；2210201住房公积金68.21万元。项目支出0万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1513.32万元(工资福利支出1106.96万元，商品和服务支出113.78万元，对个人和家庭的补助292.58万元)；其中：30101基本工资311.55万元；30102津贴补贴422.27万元；30103奖金14.50万元；30107绩效工资96.11万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费90.94万元；30109职业年金缴费11.46万元；30110职工基本医疗保险缴费51.15万元；30111公务员医疗补助缴费29.89万元；3011201工伤保险4.47万元；3011299其他社会保障缴费6.41万元；30113住房公积金68.21万元；30201办公费39.36万元；30203咨询费0.50万元；30205水费0.15万元；30206电费3.74万元；30207邮电费2.12万元；30211差旅费3.50万元；30215会议费4.64万元；30216培训费1.90万元；30217公务接待费3.35万元；30226劳务费0.60万元；30228工会经费11.35万元；30231公务用车运行维护费8.00万元；3023901公务交通补贴31.26万元；3023903公务用车平台经费3.13万元；30299其他商品和服务支出0.18万元；30302退休费12.67万元；30304抚恤金10.68万元；30305生活补助245.65万元；30306救济费22.78万元；30307医疗费补助0.80万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江边乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.35万元，较上年减少0.18万元，下降1.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江边乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

江边乡人民政府2020年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少0.18万元，下降5.1%，国内公务接待批次为112次，共计接待896人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算减少0.18万元，主要是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

江边乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：2020年公车运行维护费与上年无增减变动，我单位随着移民工作、扶贫工作的开展，使用频繁，形成运行维护成本较高，与上年一致按照2万元/辆纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费113.78万元，主要用于办公费39.36万元、咨询费0.50万元、水费0.15万元、电费3.74万元、邮电费2.12万元、差旅费3.50万元、会议费4.64万元、培训费1.90万元、公务接待费3.35万元、劳务费0.60万元、工会经费11.35万元、公务用车运行维护费8.00万元、公务交通补贴31.26万元、公务用车平台经费3.13万元、其他商品和服务支出0.18万元。

我单位机关运行经费与上年106.32万元对比增加7.46万元，增长7.02%，增加的主要原因人员增加相应的办公费用增加，以及移民工作、脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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