元谋县统计局2020年部门预算公开说明

监督索引号53232800141000000

元谋县统计局2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县统计局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县统计局是县人民政府的组成部门，其部门职能是完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》和《云南省统计监督管理条例》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调各乡镇(街道)和部门的社会经济调查。管理农村社会经济调查队，完成省下达的各项调查任务，管好用好统计事业费，积极培育发展统计信息、咨询服务市场。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系;开展统计科学交流和合作。组织管理本县统计专业职务评审及资格考试、统计干部培训、统计单位登记、发证和统计人员持证上岗工作。

（二）机构设置情况

元谋县统计局下设机构为1室4股1中心1队，即:办公室、综合股、城乡调查股、工商基建股、法规股、普查中心和地方调查队。

（三）重点工作概述

1、上半年经济指标完成情况

根据行业部门和统计专业人员初步预测，上半年我县预计完成地区生产总值49亿元左右，按可比价计算，同比增长3.8%左右。其中，预计完成第一产业增加值15亿元左右，同比增长0.4%，预计完成第二产业增加值13亿元左右，同比增长6.8%，预计完成第三产业增加值21亿元左右，同比增长3.9%。上半年，全县固定资产投资（不含农户）预计同比增长10%，规模以上工业总产值预计增长10%，规模以上工业增加值预计增长8%，社会消费品零售总额预计同比增长6%，全县居民消费价格总指数预计为104.5%，城镇、农村常住居民人均可支配收入增速预计与社会经济发展同步。

2、扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼工作

根据大比拼工作目标明确责任人，局长为第一责任人，副局长具体分管，全体干部职工各司其职，全力配合，压实责任。

以“六个年”工作和“十个一”警示教育推进为契机，切实转变作风，进一步强化时间观念和效率意识，把马上就办、办就办好作为基本准则，行动上突出一个“早”字，落实上突出一个“快”字，强调第一时间、第一方案、第一责任，以时不我待、只争朝夕的精神，抓好各项措施的细化和落实，确保大比拼工作取得实效。

3、抓好常规统计工作

（1）按时完成各项常规统计工作。一是按照省、州统计局和调查队的要求，认真组织我县辖区企业单位做好固定资产投资、工业、建筑业、房地产、农业、商贸、服务业、劳动工资等常规统计月报、季报、年报的数据报送工作，狠抓统计数据质量和审核评估，严格执行各项统计报表审核、报送、评估制度，严把数据质量关，确保了各专业准确、及时地完成了各项年报、季报和月报任务。二是认真开展规模以下工企业抽样调查、人口抽样调查工作、非公有制企业劳动工资调查、商业抽样调查、重点服务业行业抽样调查、文化产业调查等各项调查工作。

（2）积极做好统计业务培训和指导。为确保四上企业联网直报的数据质量，逐一对每名统计人员的状况进行了摸底调查，针对企业统计人员掌握的熟练程度，做好上门服务工作。针对一名统计人员代理了多家企业的情况，及时按规定填报了企业委托代理书和相关材料，确保了我县规上企业的直报率。截至2020年5月底，统计局深入企业开展统计业务指导共30余次。

（3）注重与相关部门的协同配合。一是与县发改局紧密配合，每月深入研究固定资产投资工作，全县十乡镇负责固定资产投资统计的工作人员轮流到统计局进行为期一个月的跟班学习。二是与县工业信息化商务科技局紧密配合，多次深入企业了解企业生产经营状况，做好升规达限监测。严格按照国家升规达限标准，对拟进规上工业、商贸、建筑业，房地产等企业逐一筛选、核实，确定申报名单，督促企业按要求准备相关的申报材料。上半年我局名录库专业和商贸专业人员对2户商贸企业的申报材料逐项审核，查漏补缺，督促企业按要求准备相关的申报材料。截至5月底我县在库“四上”企业153个。期内有规模工业企业41个；限上建筑企业有14个；批发零售业有52个；住宿餐饮业有26个；房地产业有17个；重点服务业3个。

（4）抓实报表审核上报和企业数据核查工作。工作人员在保证数据质量同时，严把数据质量关，督促企业在规定时间内完成联网直报。同时，为确保企业数据源头质量，上半年，组织了数据质量核查小组，深入到我县40多户企业中，针对数据质量和统计规范化建设工作进行督查检查。

（5）积极做好统计监测预警服务。紧紧围绕着县委、县政府的中心工作和社会生活中的热点难点，积极开展统计调研，经常主动向县委、县政府领导请示和汇报，及时、多角度、全方位收集统计信息，提出合理化的意见和建议，充分发挥“咨询台”作用，大力提高统计服务的时效性、敏锐性，提升统计服务水平。加强对经济运行的监测预警，强化统计监督职能。强化对农业、工业、投资、房地产、建筑业、服务业、商贸业等主要产业指标数据的监测分析，积极做好与州县统计局的沟通汇报以及相关职能部门的数据衔接工作，不断强化分析预警，提前做好预测预判，变事后统计数据为事前预测预警。多次对全县经济运行情况进行分析，提出统计工作建议，为县委县政府决策提供参考。上半年，及时发布了《元谋县2019 年国民经济和社会发展统计公报》、《元谋县国民经济主要经济指标快报》4 期，目前正在精心组织编印《元谋县领导干部经济手册（2020年）》、撰写经济运行情况分析5篇、统计信息36 条，接受各级各部门电话及上门咨询50余次，提供统计数据160多笔。 为县委、县政府和社会各界及时提供各类优质的统计信息服务。

4、扎实推进脱贫攻坚普查工作

在县人民政府的高度重视和坚强领导下，在各有关部门的密切配合和州级普查机构的精心指导下，县统计局按照时序进度要求认真组织开展脱贫攻坚普查各阶段工作。一是加强组织领导。成立并调整充实元谋县脱贫攻坚普查领导小组。组建元谋县脱贫攻坚普查领导小组办公室，办公室内设7个工作小组。抽调普查人员79名，其中组长2名，普查员72名（含普查指导员16名），抽调数据审核验收员5名。二是加强工作保障。在省、州、县政府的大力支持下，落实了脱贫攻坚普查工作经费104.99万元。三是加强业务培训。按照国家、省、州脱贫攻坚普查方案落实的要求，结合脱贫攻坚普查试点工作经验，分阶段按要求组织各级普查工作人员开展普查业务知识培训，为普查工作的顺利开展提供高素质的人力保障。

5、精心筹备第七次全国人口普查工作

一是加强组织领导。成立了元谋县第七次全国人口普查领导小组，领导小组办公室设在县统计局，领导小组组成成员30人、部门联络员22人，具体负责普查的组织实施。各乡镇成立相应的领导小组及办公室，认真组织做好本地人口普查工作。二是强化统一协作。领导小组各成员单位按照职能分工，各尽其责、通力协作、密切配合，共同做好人口普查准备工作。三是“四落实”情况。按照省、州第七次全国人口普查工作进度要求，切实做好人口普查“四落实”工作，确保人口普查前期机构组建、普查经费保障、人员选配和办公场所及设备落实到位，扎实、有序推进各项准备工作。四是加强宣传动员。充分发挥各类媒体作用，采用多种手段，利用成员单位多方位宣传，引导群众对人口普查的认识和了解，为普查顺利实施营造良好舆论环境。

6、抓实脱贫攻坚工作

严格按照县、乡扶贫部门的工作安排，认真落实脱贫攻坚工作要求。一是切实履行行业扶贫部门责任。充分发挥统计部门工作优势，加大对扶贫统计数据的服务力度，做好相关数据的比对工作，提供全县到村、组的乡村户数和乡村人口数据。配合乡镇做好全县脱贫出列贫困乡、贫困行政村农村居民人均纯收入的测算和认定工作。对扶贫系统中录入的户表、村表涉及到统计部门职责的相关数据进行认真的核实，为全县完成脱贫攻坚任务做好行业扶贫部门的责任。二是压实干部挂包帮扶责任。认真开展每周六“扶贫工作日”活动，组织全局挂包干部深入贫困户家中详细了解贫困户生产生活情况，掌握贫困户在产业发展中的生产经营状况，以及产业发展情况，做到“户户清”。根据贫困户的生产结构情况，完善帮扶措施和巩固措施，与挂包贫困户共同研究制定帮扶计划，更新完善了帮扶卡；认真做好贫困户外出务工、小额信贷等政策的宣传工作；做好对贫困群众“自强、诚信、感恩”教育，教育引导贫困群众要自强自立、勤劳，感恩党的各项扶贫政策和各项惠民政策的实施所得到的实惠，鼓励贫困群众树立脱贫的志气，要靠自己勤劳的双手早日实现脱贫奔小康。

7、扎实开展“六个年”工作和“十个一”警示教育

一是认真组织学习传达县委关于“六个年”工作和“十个一”警示教育的相关会议精神，研究部署2020年元谋县统计局实施方案。二是将“六个年”工作和“十个一”警示教育工作纳入统计工作的重要议事日程，将工作任务分解到领导班子成员和各股室，做到“六个年”工作和“十个一”警示教育工作与业务工作同安排、同部署。形成了党组书记负责总体抓、分管领导具体抓、业务股室重落实的工作机制，为“六个年”工作和“十个一”警示教育工作全面开展提供制度保障。

二、预算单位基本情况

元谋县统计局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入259.50万元，其中：一般公共预算财政拨款259.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算332.18万元对比减少72.68万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入259.50万元，其中:本年收入259.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.50万元（本级财力259.50万元，专项收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算332.18万元对比减少72.68万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出259.50万元。财政拨款安排支出259.50万元，其中：基本支出259.50万元，与上年预算332.18万元对比减少72.68万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元及事业人员绩效工资1500元未纳入预算，所以收入较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行186.40万元，主要用于统计局人员工资，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出36.81万元，主要用于统计局人员养老支出，社会保障和就业支出-行政单位离退休15.24万元，主要用于统计局退休人员工资，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.57万元，主要用于缴纳统计局人员基本养老保险，卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗13.10万元，主要用于统计局人员医疗保险，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.01万元，主要用于统计局人员公务员医疗补助，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.18万元，主要用于统计局人员缴住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工资奖金津补贴（其中：基本支出128.89万元，项目支出0万元）。

社会保障缴费（其中：基本支出42.49万元，项目支出0万元）；

住房公积金（其中：基本支出16.18万元，项目支出0万元）；

其他工资福利支出（其中：基本支出19.54万元，项目支出0万元）；

机关商品和服务支出（其中：基本支出17.19万元，项目支出0万元）；

办公经费（其中：基本支出14.25万元，项目支出0万元）；

公务接待费（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.76万元，较上年减少0.04万元，下降1.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化情况。

（二）公务接待费

元谋县统计局2020年公务接待费预算为0.76万元，较上年减少0.04万元，下降1.43%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

增减变化原因：接待费下降1.43%主要是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县统计局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.05万元，增长2.5%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.05万元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费增长2.5%主要是下乡开展工作较多，公车燃油费及维护费不可避免的增加所至。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费4.64万元，主要用于电费0.6万元，水费0.04万元，邮电费2万元，公务用车运行维护费2万元，我单位机关运行经费与上年对比无增减变化。

十、国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县统计局2020年部门预算表（详见附表）

 

监督索引号53232800141000111