中共元谋县委党史研究室2018年度部门决算公开说明

监督索引号53232800128301000

中共元谋县委党史研究室2018年度部门决算

目录：

第一部分 中共元谋县委党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）中共元谋县委党史研究室整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中共元谋县委党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

党史工作以“资政育人”作为根本任务，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成县委和上级党史部门交办的各项工作，努力为元谋各项事业的建设和发展服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕县委县政府重点项目和重点建设工作目标，唱响主旋律，打赢脱贫攻坚、水电移民安置攻坚战，全面推进党史征集、研究、宣传、编纂、革命遗址保护和开发利用五大工作，跟踪做好《中国共产党元谋历史》《中共元谋县委执政纪要》的编纂出版工作，加强元谋革命和建设发展时期的党史专题征编调研，编辑出版重要党史书刊，全面完成了县委和上级党史部门交办的各项工作，为元谋各项事业的建设和发展服务作出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元谋县委党史研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、参照公务员法管理的事业单位1个，既县委党史研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县党史研究室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共元谋县委党史研究室2018年度收入合计118.69万元。其中：财政拨款收入116.96万元，占总收入的98.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.73万元，占总收入的1.45%。2018年度总收入与上年对比，减少1.17万元，下降0.97%，其中：财政拨款收入与上年对比，增加16.28万元，增长16.17%；其他收入与上年对比，减少17.44万元，下降91%。单位2018年度总收入在受增资影响的情况下还比去年有所减少，主要原因是受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比大幅度减少，项目经费减少14.5万元。

收入决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、财政拨款收入	100.68	116.96	98.55	16.28	16.17
2	二、其他收入	19.17	1.73	1.45	-17.44	-91.00
3	本年收入合计	119.85	118.69	100.00	-1.17	-0.97

 

 

二、支出决算情况说明

中共元谋县委党史研究室2018年度支出合计114.42万元。其中：基本支出102.70万元，占总支出的89.75％；项目支出11.72万元，占总支出的10.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度总支出与上年对比减少了4.43万元，下降3.73%。剔除政策性增资的因素外，下降的主要原因：一是单位严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出；二是由于为完成特定任务和工作目标项目的经费没有落实到位，工作进度受到影响，造成支出减少。

支出决算情况表
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总收入的%	与去年相比
					增、减数	增、减%
1	一、基本支出	94.68	102.70	89.75	8.01	8.46
2	二、项目支出	24.17	11.72	10.25	-12.45	-51.50
3	本年支出合计	118.85	114.42	100.00	-4.43	-3.73

 

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委党史研究室机构正常运转的日常支出102.70万元。与上年对比，增加支出8.01万元，增长8.46%。其中：人员经费支出95.66万元，占基本支出的93.15％，与上年相比，增加支出7.73万元，增长8.79%；日常公用经费支出7.04万元，占基本支出的6.85％，与上年相比，增加支出0.28万元，增长4.20%。单位虽然严格执行中央厉行节约方针，加强支出管理，采取有效措施，大力压缩各项支出，但受政策性增资的影响，造成人员工资及工会经费，四大保险及住房公积金缴费等支出相比上年有较大增加。

基本支出情况分析
					单位：万元
序号	项目	2017年决算数金额	2018年决算金额	占总支出%	与去年相比
					增减数	增减%
1	一、人员经费	87.93	95.66	93.15	7.73	8.79
2	二、日常公用经费	6.76	7.04	6.85	0.28	4.20
3	基本支出合计	94.68	102.70	100.00	8.01	8.46

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共元谋县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.72万元。与上年24.17万元相比，减少支出12.45万元，下降51.51%。主要原因受当年县财力影响，当年县财政下达安排的各项专项工作经费与去年相比，项目经费预算减少14.5万元。具体项目开支及开展工作情况（附图）。

项目支出情况分析
		单位：万元
序号	项目	2018年决算数
		金额	占总支出%
2	元财行〔2017〕183号党史研究室工作经费	1.00	8.53
3	元财行〔2018〕100号出版经费	9.00	76.79
4	乌东德水电站水电移民工作经费	1.72	14.68
7	项目支出合计	11.72	100

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共元谋县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出112.70万元,占本年支出合计的98.49%。与上年99.68万元相比，增加支出13.万元，增长13.05%。主要原因：一是政策性增资，二是去年的大部分项目经费，县财政使用其他财政性资金来安排，今年全部使用一般公共预算财政性资金来安排。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
序号	栏次	2017年支出金额	2018年支出金额	占本年支出%	与去年对比
					增减数	增减%
1	一般公共预算财政拨款支出	99.68	112.70	98.49	13.0	13.05
2	其他资金拨款支出	19.17	1.72	1.51	-17.4	-91.01
3	本年支出	118.85	114.42	100.00	-4.4	-3.73

 

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
		单位：万元
序号	栏次	金额	占本年支出%
1	1、 行政运行	72.98	64.76
2	2、 一般行政管理事	10.00	8.87
3	3、行政单位离退休	8.45	7.50
4	4、基本养老保险缴费支出	8.94	7.93
5	5、财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.20
6	6、行政单位医疗险缴费支出	4.30	3.82
7	7、公务员医疗补助险缴费支出	2.65	2.36
8	8、住房公积金险缴费支出	5.16	4.58
9	本年支出	112.70	100.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算分类情况
			单位：万元
		金额	占本年支出%
1	（一）、一般公共服务支出	82.98	73.63%
2	（二）、社会保障和就业支出	17.61	15.62%
3	（三）、医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.17%
4	（四）、住房保障支出	5.16	4.58%
5	本年支出	112.70	100.00%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.63%。主要用于单位人员经费支出65.94万元，维护机构基本运转的日常公用经费支出7.04万元；用于《中国共产党元谋历史》修编、出版支出10.00万元；

2.社会保障和就业（类）支出17.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%。主要用于4名退休人员的退休费支出8.45万元；单位职工基本养老保险缴费支出8.94万元；工伤保险缴费支出0.22万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于行政单位医疗缴费支出4.30万元；公务员医疗补助缴费支出2.66万元；

4.住房保障（类）支出5.163万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共元谋县委党史研究室2018年度 “三公”经费支出决算数0.18万元，与2017年的1.08万元相比，减少0.9万元，下降83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增加、减少情况；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2017年的0万元相比，无增加、减少情况；公务接待费支出决算0.18万元，与2017年的1.08万元相比，减少0.9万元，下降83.33%。2018年度 “三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位采取有效的措施，严格执行中央厉行节约方针，严格控制出国（出境）人员，从严审批公务接待和陪餐人数，严格执行公务接待标准，致使公务接待费支出下降幅度较大。

中共元谋县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.46万元，支出决算为0.18万元，完成预算的39.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的39.13%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.18万元比2017年1.06万元减少0.88万元，下降83.02%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置及运行费支出无增减变化；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降83.02%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共元谋县委党史研究室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共元谋县委党史研究室2018年机关运行经费支出7.04万元，与上年6.76万元对比，增加支出0.28万元，增长4.14%,主要原因是政策性增资，引起工会经费缴费增加所致。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：公务接待费支出0.18万元，工会经费0.93万元缴费，其他交通费4.77万元，水电费0.20万元，邮电费0.31万元，差旅费0.26万元，办公费等0.40万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共元谋县委党史研究室资产总额18.27万元，其中，流动资产5.90万元，固定资产12.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.45万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	18.27	5.90	12.37	0	0	0			12.37		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

除上述应公开事项外，单位没有其他生活事项需特别说明。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共元谋县委党史研究室

2019年 8 月 22 日

监督索引号53232800128301111