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羊街镇人民政府2018年度部门决算
目录：
第一部分 羊街镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分羊街镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人民政府团结带领全镇各族干部群众，紧紧围绕全年目标任务，牢牢把握稳中求进的工作总基调，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干稳增长、培产业、抓项目、统城乡、促改革、攻脱贫、惠民生、保稳定、优服务，全面完成镇三届三次会议确定的目标任务，镇域经济社会实现高质量跨越发展。2018年着力从以下九个方面做出努力：（1）聚合力稳增长，经济实力持续攀高。（2）调结构兴产业，绿色产业加速壮大。（3）攻项目扩投资，发展后劲持续增强。（4）抓建设强管理，城乡面貌不断改善。（5）破瓶颈激活力，改革开放纵深推进。（6）集众智聚群力，脱贫攻坚谱写新篇。（7）办实事惠民生，群众福祉日益提升。（8）保平安促和谐，和谐构建有新成果。（9）转职能树形象，政府建设全面加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入羊街镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共14个，其中：人大事务1个，核算镇人大；政府办公厅（室）及相关机构事务1个，财政所1个，群众团体事务2个，核算镇团委、妇联；镇党委1个；科协1个，群众文化1个；广播1个；人口与计划生育事务1个，核算镇计生办、计生服务站；镇新型农村合作医疗办1个；农技术服务中心1个，核算农科站、农经站、农机站、畜牧站；林业站1个；水管站1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
羊街镇人民政府2018年年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
羊街镇人民政府2018年度收入合计3057.24万元。其中：财政拨款收入2804.59万元，占总收入的91.74%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，；经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入252.65万元，占总收入的8.26%。与上年4246.97万元对比收入减少1189.73万元，主要原因扶贫项目资金大额度缩减。
二、支出决算情况说明
羊街镇人民政府2018年度支出合计3738.86万元。其中：基本支出1192.87万元，占总支出的31.9％；项目支出2545.99万元，占总支出的68.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与上年3477.76万元对比支出增加261.1万元,主要原因是“查缺漏、补短板”项目在本年度完工，加快了扶贫项目资金的拨付力度，
（一）基本支出情况
2018年度用于保障羊街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1192.87万元。与上年1145.65万元对比增加47.22万元,增加的主要原因为国家对行政事业单位行政运行经费调整，增加了人员经费及公用经费的支出额度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.01％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障羊街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2545.99万元。与上年2332.11万元对比增加了213.88万元,主要原因是2017年下达的“查缺漏、补短板”项目多数于2018年完工。扶贫项目资金支出力度加大。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出119.45万元，国防支出0.58元，公共安全支出9.5万元，科学技术支出6.6万元，文化体育与传媒支出4.5万元，社会保障和就业支出535.18万元，医疗卫生与计划生育支出1.1万元，节能环保支出213.48万元，城乡社区支出398.9万元，农林水支出882.86万元，国土海洋气象等支出94.4万元，住房保障支出229.44万元，其他支出50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
羊街镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出3523.45万元,占本年支出合计的94.24%。与上年2713.14万元对比增加810.31万元,主要原因是国家对行政事业单位行政运行经费调整，增加了人员经费及公用经费的支出额度，以及2017年下达的“查缺漏、补短板”项目多数于2018年完工。扶贫项目资金支出力度加大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出679.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.28%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构、财政、纪检、党委等部门在职人员工资，及保障机构运行支的办公费、印刷费、水电费、公务用车维护费等支出。
2.公共安全支出9.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于公共消防安全支出。
3.科学技术支出20.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于技术研究与开发、科学技术普及支出。
4.文化体育与传媒支出37.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于文化、体育、广播影视相关支出。
5.社会保障和就业支出718.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于民政、社会保险、离退休、抚恤、自然灾害、农村五保供养相关支出。
6.医疗卫生与计划生育支出117.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于新农合办公室、计生办公室及医疗保障支出。
7.节能环保支出213.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于环境保护管理事务、退耕还林、污染减排支出。
8.城乡社区支出398.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于城乡社区规划与管理支出。
9.农林水支出1000.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.4%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等相关方面支出。
10.国土海洋气象等支出78.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于地质灾害防治支出。
11.住房保障支出250.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于干部职工住房公积金缴纳及农村危房改造支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
羊街镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.63万元，支出决算为23.39万元，完成预算的103.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.63万元，完成预算的160.5%；公务接待费支出决算为13.76万元，完成预算的82.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度对公务用车进行全面维修，导致公务用车运行维护费大额增加。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加7.8万元，增长50.03%。其中：其中：因公出国（境）费支出决算两年均为0万元，公务用车购置及运行费支出决算增加,0.23万元，增长2.44%；公务接待费支出决算增加7.57万元，增长122.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展脱贫攻坚后，接待上级领导的次数增多，以及偿还以前年度外欠餐馆的账，导致公务接待费大幅度增长。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.63万元，占41.17%；公务接待费支出13.76万元，占58.83%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出9.63万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.63万元。主要用于向上汇报对接工作、下乡检查项目工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出13.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待286批次（其中：外事接待0批次），接待人次2580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作相关的接待各级部门支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
羊街镇人民政府2018年机关运行经费支出59.79万元，与上年61.15万元对比减少1.36万元,主要原因是工会经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费7.49万元、印刷费0.16万元、电费2.47万元、差旅费1.31万元、培训费0.05万元、公务接待费1.71元、劳务费4.92万元、工会经费8.20万元、公务用车运行维护费9.63万元、其他交通费用支出（公务用车改革后车改补贴）23.85万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，羊街镇人民政府资产总额1627.65万元，其中，流动资产1126.07万元，固定资产501.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403.58万元，其中固定资产增加63.2万元。划拨轿车1辆，账面价值21.96万元，划拨越野车1辆，账面价值42.52万元，资产增加64.48万元；处置车辆3辆，账面原值33.66万元；资产减少33.66万元；出租房屋248.5平方米，账面原值14.49万元，实现资产使用收入14.49万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1627.65 |
1126.07 |
501.58 |
265.77 |
100.64 |
0 |
135.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额27.79万元，其中：政府采购货物支出27.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.79万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
2018年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，镇人民政府团结带领全镇各族干部群众，紧紧围绕全年目标任务，牢牢把握稳中求进的工作总基调，凝心聚力，攻坚克难，真抓实干稳增长、培产业、抓项目、统城乡、促改革、攻脱贫、惠民生、保稳定、优服务，全面完成镇三届三次会议确定的目标任务，镇域经济社会实现高质量跨越发展。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
元谋县羊街镇人民政府
2019年 8 月30 日
监督索引号53232800555301111
滇公网安备 53232802532351号
