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元谋县物茂乡人民政府2019年部门预算编制说明
目录
第一部分元谋县物茂乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分元谋县物茂乡人民政府2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
十三、部门政府购买服务情况表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
元谋县物茂乡人民政府2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
物茂乡人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5.完成县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入物茂乡2019年度部门预算编报的单位共12个。其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是党委、党政办、人大、妇联、团委、财政所、农业技术服务中心、文化广播电视服务中心、林业站、水管站、新型农村合作医疗办、社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会和县委十三届四次全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革，扩大高水平开放，加快建设现代化经济体系，继续打好“3+3”攻坚战，主动服务和融入全省绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”和州委“一级、一枢纽、三高地、三区”的“1133”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，围绕打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，抓实“一极两中心三基地五大园”战略目标在物茂的具体化工作，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，深入推进“干在实处，走在前列”大比拼活动，立足物茂资源禀赋，突出绿色能源、绿色食品、绿色康养三大产业招大商、招强商，抓实产业转型升级，推动全乡经济社会高质量跨越式发展，以优异成绩喜迎中华人民共和国成立70周年华诞。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制68人，其中：行政编制 30人，事业编制38人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1329.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1329.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1329.39万元，其中:本年收入1329.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1329.39万元（本级财力1329.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1329.39万元。财政拨款安排支出 1329.39万元，其中，基本支出1329.39万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101 行政运行:16.35万元;2010301 行政运行:373.76万元;2010601 行政运行:42.48万元;2011101 行政运行:5.56万元;2012901 行政运行:2.40万元;2013101 行政运行:47.07万元;2070109 群众文化:20.42万元;2080101 行政运行:0.60万元;2080299 其他民政管理事务支出:0.36万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:27.84万元;2080502 事业单位离退休:2.14万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:93.20万元;2080801 死亡抚恤:4.90万元;2080802 伤残抚恤:17.05万元;2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:5.77万元;2080805 义务兵优待:7.86万元;2080806 农村籍退役士兵老年生活补助:3.53万元;2080899 其他优抚支出:74.28万元;2081001 儿童福利:5.13万元;2081002 老年福利:14.34万元;2081107 残疾人生活和护理补贴:20.47万元;2081199 其他残疾人事业支出:0.90万元;2082102 农村特困人员救助供养支出:52.51万元;2082502 其他农村生活救助:3.25万元;2082702 财政对工伤保险基金的补助:2.79万元;2100101 行政运行:29.23万元;2100716 计划生育机构:19.39万元;2101101 行政单位医疗:44.18万元;2101102 事业单位医疗:0.80万元;2101103 公务员医疗补助:21.67万元;2130104 事业运行:159.36万元;2130204 事业机构:72.54万元;2130301 行政运行:43.72万元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助:37.61万元;2210201 住房公积金:55.93万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出1329.39万元，其中：30101 基本工资:205.78万元; 30102 津贴补贴:423.13万元; 30103 奖金:7.63万元; 30107 绩效工资:82.45万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:93.20万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:41.93万元; 30111 公务员医疗补助缴费:21.67万元; 3011201 工伤保险:3.29万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.55万元; 30113 住房公积金:55.93万元; 30201 办公费:31.26万元; 30202 印刷费:2.00万元; 30206 电费:1.75万元; 30209 物业管理费:2.00万元; 30216 培训费:1.50万元; 30217 公务接待费:3.15万元; 30228 工会经费:9.32万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:24.18万元; 3023903 公务用车平台经费:2.42万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元; 30302 退休费:29.56万元; 30304 抚恤金:21.95万元; 30305 生活补助:198.23万元; 30306 救济费:55.76万元; 30307 医疗费补助:0.33万元。项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：2019年“三公”经费预算合计9.15万元，其中因公出国（境）支出0万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出6万元、公务接待费支出3.15万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数11.02万元减少了1.87万元，降低了16.97%；原因是为了降低行政支出的成本，厉行节约，压减“三公”经费。
（二）基本支出预算变动情况及原因说明：2019年基本支出预算为1329.39万元，比2018年基本支出预算1008.66万元增加了320.73万元。主要原因为人员增加和养老保险、住房公积金等单位配套部分经费增加。
（三）项目支出预算变动情况及原因说明：无。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费84万元，主要用于办公费31.26万元，印刷费2万元，电费1.75万元，物业管理费2万元，培训费1.5万元，公务接待费3.15万元，工会经费9.32万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用26.6万元，其他商品和服务支出0.42万元。比2018年预算下达机关运行经费90.77万元减少了6.77万元，降低7.46%。原因是为了降低行政运行成本，厉行节约，压缩办公费及“三公”经费等的支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位的资产合计1553.30 万元，其中：流动资产1069.26万元，固定资产484.04万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。
附件：507001元谋县物茂乡人民政府2019年部门预算表
元谋县物茂乡人民政府
2019年4月8日
监督索引号53232800555800111
滇公网安备 53232802532351号
