共青团元谋县委2019年部门预算公开编制说明

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共青团元谋县委2019年预算公开编制说明

目录

第一部分共青团元谋县委2019年部门预算编制说明

第二部分共青团元谋县委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

共青团元谋县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深入贯彻落实县委、县政府和团州委对共青团工作的一系列重要要求，切实履行组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益的基本职能，狠抓团的自身建设，切实提高全县共青团工作和建设的科学化水平，团结动员全县广大团员青年在全面建成小康社会、实现元谋科学发展、和谐发展、跨越发展的过程中充分发挥生力军作用，为建设“开放元谋、文化元谋、绿色元谋”贡献青春力量。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团元谋县委员会，内设办公室1个。在职在编实有人数4人，其中事业编制3人，行政编制1人；离退休人员0人（其中离休0人，退休0人）。

（三）重点工作概述

2019年，团县委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬“跨越发展奋勇争先比学赶超争创一流”精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，着眼于加快发展，想长远、谋全局，当好党联系群众的桥梁和纽带;着眼于打造共青团品牌，高效率、快节奏、优服务，努力塑造共青团新形象;着眼于争创一流工作，抓基础、练内功、强素质，全面加强队伍建设。真正把团县委打造成开拓创新、精明强干、勤政务实的第一阵容，节奏明快、协调有力、诚信开明、廉洁高效、为广大青年团员服务的第一窗口，努力开创共青团工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制4人，行政编制1人。在职实有4人，其中：事业编制3人，行政编制1人,财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入104.32万元，其中：一般公共预算财政拨款104.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入104.32万元，其中:本年收入104.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.32万元（本级财力104.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出104.32万元。财政拨款安排支出104.32万元，其中，基本支出104.32万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行58.68万元；2012999其他群众团体事务支出31.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.18万元；2101101行政单位医疗2.89万元；2101103公务员医疗补助1.21万元；2210201住房公积金3.63万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出104.32万元，其中：30101基本工资13.67万元；30102津贴补贴38.23万元;30103奖金1.14万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元；30110职工基本医疗保险缴费2.73万元；30111公务员医疗补助缴费1.21万元；3011201工伤保险0.18万元；3011299其他社会保障缴费0.16万元；30113住房公积金3.63万元；30201办公费0.30万元；30202印刷费0.10万元；30206电费0.30万元；30207邮电费0.10万元；30211差旅费0.10万元；30216培训费0.10万元；30217公务接待费0.20万元；30228工会经费0.61万元；3023901公务交通补贴3.48万元；3023903公务用车平台经费0.35万元；30305生活补助31.67万元。项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2019年年初预算无省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

我单位2019年部门预算中未涉及到采购项目，无采购预算资金的安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年县财政下达给团县委的“三公”经费预算0.20万元，其中：因公出国（境）经费预算0元，公务用车购置及运行经费预算0元，公务接待经费预算0.2万元。与2018年的0.20万元相比，无变化。

（二）基本支出预算变动情况及原因说明

2019年县财政下达给团县委的基本支出预算104.32万元，与2018年的97.67万元相比，增加6.65万元，增长6.8%。主要原因如下。

1．2019年县财政下达给团县委的基本支出预算中“工资福利支出”67.01万元，占本年基本支出预算的64.24%，与去年预算数92.64万元相比,减少25.63万元，减少27.67%。其主要原因是大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者2018年县级配套生活补助列入工资福利支出，2019年县级配套生活补助列入对个人和家庭的补助，造成工资福利支出减少。

2.2019年县财政下达给团县委的基本支出预算中“商品和服务支出”5.64万元，占本年基本支出预算的5.4%，与去年预算数5.03万元相比,增加0.61万元，增加12.13%，增加主要原因是2018年县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费，2019年预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费。

3.2019年县财政下达给团县委的基本支出预算中“对个人和家庭的补助”31.67万元，占本年基本支出预算的30.36%，与去年预算数0万元相比,增加31.67万元，增加100%。其主要原因是大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者2018年县级配套生活补助列入工资福利支出，2019年县级配套生活补助列入对个人和家庭的补助。

（三）项目支出预算变动情况及原因说明

团县委2019年和2018年都无项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

6、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费5.64万元，与去年预算数5.03万元相比,增加0.61万元，增加12.13%，增加主要原因是2018年县财政财力紧张，没有预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费，2019年预算按工资比例提取缴纳县总工会的工会经费。主要用于办公费0.30万元，印刷费0.10万元；电费:0.30万元;邮电费0.10万元；差旅费:0.10万元;培训费0.10万元；公务接待费:0.20万元;工会经费0.61万元；其他交通费用3.83万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产合计27.06万元。其中：流动资产23.03万元，占资产总额的85.11%；固定资产4.03万元，占资产总额的14.89%；无形资产0万元，占资产总额的0%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

1、流动资产情况

本单位流动资产年末为27.06万元。其中：银行存款23.03万元。

2. 固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为4.03万元。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%；通用设备9台（件）3.03万元，占固定资产总额的75.09%；（单价50万元含以上通用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；专用设备0台（件）0万元，占固定资产总额的0%(单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%)；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%；图书档案0.00万元，占固定资产总额的0.00%；家具用具装具7件1万元，占固定资产总额的24.81%。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，严格把关资金用途，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使我单位预算绩效管理水平更上一个新台阶。

共青团元谋县委员会

2019年4月9日

监督索引号53232800171200111