元谋县疾病预防控制中心2025年部门预算公开

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元谋县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分元谋县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、慢传科、慢病科、苗研办、免规科、监测科、检验科、急控科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责全县疫苗使用管理，负责县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2、负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实，承担公共卫生相关的检验检测任务。

3、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病工作。

4、指导全县医疗卫生机构、社区和乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5、承担全县各类从业人员的健康体检工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,326,849.20元，其中：一般公共预算8,556,849.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入8,650,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120,000.00元。

与上年部门财务总收入17,502,611.52元对比减少175762.32元，减少了1.00%，减少的主要原因：年内我单位退休6人，人员经费减少，财政补助收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,556,849.20元，其中:本年收入8,556,849.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,556,849.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入9,260,296.47元对比减少703,447.27元，减少了7.60%，减少的主要原因：年内我单位退休6人，人员经费减少，财政补助收入下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,326,849.20元。财政拨款安排支出8,556,849.20元，其中：基本支出8,496,849.20元，与上年8,819,936.47元对比，减少323,087.27元，减少了3.66%，减少的主要原因：年内我单位退休6人，人员经费减少，财政补助收入下降；项目支出60,000.00元，与上年440,360.00元对比，减少380,360.00元，减少了86.37%，减少的主要原因：元谋县疾病预防控制中心水痘疫苗款资金项目2025年未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休771,998.40元，主要用于离退休人员退休费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出844,705.92元，主要用于缴纳基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出128,592.64元，主要用于缴纳职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出19,206.24元，主要用于退休职工死亡后，符合遗属补助领取条件发放的遗属补助支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5,665,197.42元，主要用于元谋县疾病预防控制中心人员工资、公用经费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗299,770.66元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助275,970.88元，主要用于人员医疗保障支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,400.00元，主要用于事业人员工伤保险和失业保险缴费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金529,007.04元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县物茂乡卫生院无对下专项转移支付情况。六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,000.00元，较上年60,000.00元减少1,000.00元，下降了1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比因公出国（境）情况无变化。

（二）公务接待费

元谋县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为9,000.00元，较上年10,000.00元减少1,000.00元，下降了10%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。

与上年相比公务接待费下降的原因是加强对公务接待支出的控制和管理，严格执行公务接待相关规定，公务接待费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县疾病预防控制中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县疾病预防控制中心资产总额20,180,741.10元，其中，流动资产8,347,187.05元，固定资产净值5,016,507.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,474,950.78元，无形资产净值1,342,095.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,798,755.17元，其中固定资产净值增加831,822.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产228项，账面原值1,814,095.06元，实现资产处置收入6,150.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

元谋县疾病预防控制中心

2025年2月8日

监督索引号53232800336300111