元谋县疾病预防控制中心2023年度部门决算

监督索引号53232800336301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.传染病疫情稳中有降，重点疾病防控措施落实有力。

（1）传染病疫情总体可控，突发公共卫生事件处置有效。传染病网络直报质量综合评价综合率为100%，全县无甲类传染病报告。

（2）结核病防治工作：登记初诊病人完成率131.72%；患者规范管理率和规则服药率均为97.06%。

（3）提高急性传染病监测能力。稳步开展霍乱、手足口病、狂犬病、鼠疫、伤寒副伤寒等疾病监测任务。年内无一犬伤多人事件报告，无鼠疫疫情报告。

（4）巩固消麻达标验收成果。开展麻风病防治宣传2场次，慰问麻风病患者2次，举办消麻运动培训会12期，收到乡镇卫生院上报线索170条，经复核排查均排除麻风病。

2.全力做好疫苗运输、储存保障工作。

（1）每季度开展全县10乡镇卫生院免疫规划督导，发现问题就地整改，进一步规范开展预防接种工作。

（2）实现“州－县－乡”疫苗全程追溯，与全国疫苗追溯平台、国家免疫规划信息系统实现数据对接，基础七苗、扩大国家免疫规划疫苗接种率均达较高水平。

3.持续推进慢性病综合防控。

2023年我县建档管理糖尿病患者规范管理率83.99%，建档管理高血压患者规范管理率91.38%。对严重精神障碍患者应管尽管规范管理率97.24%。肿瘤病人100%随访登记报告，上报数据已达国家级要求，连续两年被纳入国家级年报数据库。死因监测工作100%覆盖各乡镇。

4.不断拓展健康危害因素监测。

（1）环境监测。每季度开展饮用水水质监测工作，城市饮用水合格率100%，完成网络直报并在元谋县人民政府官方网站主动公开。

（2）职业危害因素监测。完成25家职业性危害因素监测工作和1例职业性尘肺病存活患者随访调查。

（3）地方病监测。常规开展碘缺乏病、饮水型氟中毒、地氟病、克山病等监测工作，疟疾防控工作稳步推进。

（4）学校卫生：完成我县7所学校（2所中学、2所幼儿园、2所小学、1所高中）共1840名学生近视及常见病监测工作，任务完成率100%；完成10所农村义务教育学校的学生营养改善计划和学生营养健康状况监测，开展33所学校（中学11所，小学22所）21460学生体检工作。

（5）消毒效果监测与评价工作：对我县10家重点场所（2家托幼机构、2家养老机构、2家超市、2家宾馆、2家医疗机构）开展消毒效果监测2次，共采集1000份样品进行重点消毒效果监测与评价。

（6）开展病媒生物（鼠、蚊、蝇、蟑）密度监测工作20次，将密度监测结果上报县爱卫办，完成4次虫情调查处置工作。

（7）协助县卫生健康局完成2家营养健康餐厅、6家营养健康食堂创建工作，目前已通过州级验收授牌，其中2家将代表楚雄州参加省级验收。

（8）办理食品和公共卫生健康合格证11235人份。

5.实验室能力建设进展显著。

年内实验室无生物安全事故发生。开展食品行业及公共场所从业人员健康体检12605人进行体检，其中食品从业人员体检8119人次，公共场所从业人员4486人次。鼠疫监测共捕鼠171只，血清学实验101份。完成农村改水工程枯水期水质检验169份。完成479家公共卫生场所年度检测报告采样。配合监测科每年开展孕妇盐碘和尿碘共计200份，儿童盐碘和尿碘共计400份。

6.健康教育与健康促进取得新成绩。

充分利用健康小屋，每周四常规开展群众健康咨询活动，认真开展单位外部公众健康咨询活动21场次，发放宣传材料17种2500余份。制作粘贴健康教育宣传栏3块，并根据当前疾病防控形势实时更新宣传栏内容。在单位宣传电视机播放健康教育科普片113次288小时，利用“元谋疾控”微信公众号推送卫生健康知识187条，业务工作动态18条，预警信息6条，制作预防野生菌中毒小常识宣传视频1个。向省州县各级投稿简讯27篇，向县级部门投稿政务信息3则均被采用。

7.抓实抓细安全生产工作。

安全生产事关人民福祉，事关经济社会发展大局，中心坚守人民至上、生命至上的思想理念，常检查常学习，筑牢守好安全生产的堤坝，全力以赴抓好各项安全责任措施落实。年内单位无安全生产事故发生，组织全体干部职工学习各类事故教训8场，安全生产培训5场（线下培训2场，线上培训3场），开展应急演练2场，深入开展单位内部安全生产隐患排查整治12次，查找问题立行立改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、慢传科、慢病科、苗研办、免规科、监测科、检验科、急控科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县疾病预防控制中心

纳入元谋县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2023年度收入合计16,809,523.21元。其中：财政拨款收入15,416,704.22元，占总收入的91.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,325,648.59元（含教育收费0.00元），占总收入的7.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67,170.40元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加3,852,316.42元，增长29.73%。其中：财政拨款收入增加2,495,581.11元，增长19.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,298,914.91元，增长4,858.72%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加57,820.40元，增长618.40%。财政拨款收入增加的主要原因一是年内新招考录用2人，财政补助的人员经费收入比上年增加，二是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年增加，财政补助项目拨款收入增加；事业收入增加的主要原因是2023年我单位新开展疫苗临床试验科研项目；其他收入增加的主要原因是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年增加，非财政补助目拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县疾病预防控制中心2023年度支出合计17,194,891.61元。其中：基本支出8,942,741.39元，占总支出的52.01%；项目支出8,252,150.22元，占总支出的47.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,826,568.02元，增长28.62%。其中：基本支出减少490,077.30元，下降5.20%；项目支出增加4,316,645.32元，增长109.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少主要原因是上年因发放2021年未发放绩效剩余部分，本年按时正常发放，财政补助的人员经费支出比上年减少；项目支出增加主要原因是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年增加，财政补助项目拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出8,942,741.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,163,767.96元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费778,973.43元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县疾病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,252,150.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.预防性健康体检项目支出54,230.00元，主要用于预防性体检试剂耗材采购，占项目支出的0.66％；

2.职业病防治项目支出177,188.00元，主要用于开展职业病防治工作相关培训、宣传、设备购置，占项目支出的2.15％；

3.省对下专项转移支付项目支出63,479.00元，主要用于开展麻风病防治、城市饮水水检测检验工作相关培训、下乡、宣传、设备购置及耗材采购，占项目支出的0.77％；

4.病媒生物防制能力提升、预防性健康体检及卫生检测、疫情防控工作经费项目支出388,649.73元，主要用于病媒生物防制实验室改造、设备购置及应急物资采购，占项目支出的4.71％；

5.基本公共卫生服务项目支出881,406.96元，主要用于开展基本公共卫生服务工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的10.68％；

6.重大传染病防控项目支出4,841,196.53元，主要用于开展大传染病防控工作相关培训、下乡、宣传、采购设备及耗材，占项目支出的58.66％；

7.新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助项目支出136,200.00元，主要用于发放医务人员临时性工作补助，占项目支出的1.65％；

8.疫情防控项目支出1,709,800.00元，主要用于核酸检测检验设备购置及试剂耗材采购，占项目支出的20.72％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出16,649,778.18元,占本年支出合计的96.83%。与上年相比增加3,581,592.05元，增长27.41%,主要原因一是年内新招考录用2人，财政补助的人员经费收入比上年增加，二是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年增加，财政补助项目拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,663,714.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14,472,177.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.92%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康类事业发展工作任务项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出513,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职职工住房公积金单位缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，决算为150,983.35元，完成年初预算的86.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为132,924.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.04%，完成年初预算的110.77%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为18,059.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.96%，完成年初预算的32.83%，具体是国内接待费支出决算18,059.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，支出决算为150,983.35元，完成年初预算的86.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元，决算为132,924.35元，完成年初预算的110.77%；公务接待费支出年初预算为55,000.00元，决算为18,059.00元，完成年初预算的32.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约和过紧日子的要求，严格遵守中央八项规定精神，从严控制公务接待次数和人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加57,165.08元，增长60.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加49,574.08元，增长59.48%；公务接待费支出决算增加7,591.00元，增长72.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是年初本县新冠疫情发生时上级检查指导次数增加；二是创建省级慢性病综合防控示范区考核和指导次数增加，导致“三公”经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障应急处突、疫苗配送、下乡调研等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位到元谋县疾病预防控制中心开展调研、考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县疾病预防控制中心资产总额17,381,985.93 元，其中，流动资产7,722,350.41元，固定资产4,184,684.74 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,474,950.78 元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加239,750.61元，其中固定资产增加1,009,017.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额242,525.30元，其中：政府采购货物支出242,525.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额149,531.70元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336301111