元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

监督索引号53232800376301000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：承担公共卫生职责，计生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计划生育技术服务，控制孕产妇及儿童死亡率;受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价;负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理;普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施;负责开展孕前优生优育健康检查，孕期出生缺陷综合防控，全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报等工作;提供妇女儿童的基本医疗服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.能力达标创建工作顺利通过。2023年1月31日至2月2日，县妇幼保健院顺利通过能力达标创建现场评审验收。通过能力达标创建妇幼保健院技术水平、管理水平、医疗保健质量、护理质量、服务能力得到全面提升。服务态度明显好转，医疗纠纷大幅度下降，服务流程持续性优化，医疗业务大幅攀升，实现经济效益和社会效益双丰收。

2.人才队伍建设持续发力。为提高医务人员的诊疗技术水平，引进新技术新项目，妇幼保健院2023年派出4名医务人员到昆明市妇幼保健院和云南省肿瘤妇幼保健院学习，派出1人参加基层人才对口培养进修。现可开展儿童先天性髋关节脱位、隐睾、鞘膜积液、肠系膜淋巴结等部位超声检查，宫颈利普刀手术治疗，儿童保健部营养风险测评正在准备中；2023年度已选派1人到楚雄州妇幼保健院进修妇产科；1人到云南省肿瘤医院进修乳腺、甲状腺超声诊断，后续计划分阶段派出4人到上级医院学习。

3.辖区妇幼健康业务管理评价稳步推进。医院针对2023年度督导考核反馈存在的重点问题和薄弱环节持续发力；跟进督导，并开展有针对性的培训指导，确保基本公共卫生服务妇幼保健项目工作规范有序，2023年上半年妇幼健康各项指标均在全州前列，排名第二等次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室；妇产科；儿科；公共卫生科；检验科；护理部；药剂科；医技科；医务科；财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县妇幼保健计划生育服务中心。

纳入元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计19,719,507.45元。其中：财政拨款收入10,636,661.53元，占总收入的53.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,082,845.92元（含教育收费0.00元），占总收入的46.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,339,745.61元，下降18.04%。其中：财政拨款收入减少1,090,200.21元，下降9.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加842,454.60元，增长10.22%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,092,000.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是：第一年中人员调出，导致财政补助的人员经费收入比上年减少；第二卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年减少，财政补助项目拨款收入减少，事业收入增加主要原因是医疗服务能力提升医疗业务收入比上年增长。其他收入减少的主要原因是2023年没有政府贴息贷款，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计19,594,558.09元。其中：基本支出17,708,012.39元，占总支出的90.37%；项目支出1,886,545.70元，占总支出的9.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,550,592.06元，下降18.85%。其中：基本支出减少4,361,433.01元，下降19.76%；项目支出减少189,159.05元，下降9.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是年中人员调出，导致财政补助的人员经费支出比上年减少；项目支出减少的原因是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年减少，财政补助项目拨款支出减少

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出17,708,012.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,131,851.34元，占基本支出的51.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,576,161.05元，占基本支出的48.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,886,545.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务1,504,322.97元，项目开展内容为家庭医生签约服务等工作，确保辖区公共卫生任务完成，确保群从生活稳定，社会安全，占项目支出的79.74%；

2.重大公共卫生服务119,562.73元，项目开展内容为新冠疫苗接种、艾滋病防治等工作，占项目支出的6.34%

3.医疗卫生事业发展项目支出184,960.00元，项目开展内容为新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助、卫生健康事业发展省对下专项（危急孕产妇抢救）等支出，占项目支出的9.80%；

4.疫情防控过渡期临时性工作补助项目支出77,700.00元，项目开展内容为疫情防控期间各种耗材支出及工作在一线的医生护士的工作补助，占项目支出的4.12%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11,018,397.04元,占本年支出合计的56.23%。与上年相比减少1,155,640.45元，下降9.49%,主要原因一是年中人员调出，导致财政补助的人员经费支出比上年减少。二是卫生健康工作目标任务变化，开展的项目比上年减少，财政补助项目拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,780,737.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8,647,131.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出590,528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县妇幼保健计划生育服务中心资产总额20,812,225.35元，其中，流动资产9,056,080.04元，固定资产11,135,710.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产452,960.3元（净值），其他资产167,474.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422,409.40元，其中固定资产减少90,648.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额97,760.00元，其中：政府采购货物支出97,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800376301111