元谋县元马镇卫生院2023年度部门决算

监督索引号53232800336100101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供公共卫生服务。承担辖区内居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。按照要求实施疾病预防控制、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；提供基本医疗服务。开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复、计划生育技术和中医药服务等，提供转诊服务；受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责村卫生室的业务管理、技术指导和乡村医生培训等工作。深入推进乡村服务一体化管理；严格执行城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策规定，履行好定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监管及服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门始终重视重点专科和特色学科的建设，大力倡导新技术、新业务的发展，并结合医院实际，充分整合医院资源，多学科齐头并进，着力全面提升门急诊科、内科、外科、医技科等重点科室医疗服务能力建设，精准打造中医康复科、医疗美容科、眼科、口腔科及妇科等多个特色科室，对积极开展新技术、新业务的科室在人才培养、技术指导、设施设备等方面给予竭力支持。各科室发展形成激流勇进的良好态势，医疗综合服务能力得到了明显提升，特色专科发展取得了明显成效。

我部门管理辖区内有10个社区6个村委会，常住人口数86,934人。积极配合做好重点工作医疗保障任务。针对县级有关重要会议、重大活动，我部门能按要求及时选派医疗队伍准时到达指定地点进行医疗保障，年内进行大型医疗保障10余场次，派出医务人员30余人次，顺利完成保障任务，无差错事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：院办、门诊部、内一科、内二科、外科、妇科、中医康复科、药剂科、护理部、医技功能科、公共卫生科、口腔科、皮肤医美科、财务后勤科、甘塘分院。

所属单位0个。

（二）决算部门构成

纳入元谋县元马镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元谋县元马镇卫生院

纳入元谋县元马镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县元马镇卫生院2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县元马镇卫生院2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县元马镇卫生院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；元谋县元马镇卫生院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县元马镇卫生院2023年度收入合计64,786,978.83元。其中：财政拨款收入11,330,151.52元，占总收入的17.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入53,445,917.35元（含教育收费0元），占总收入的82.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,909.96元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加10,631,368.15元，增长19.63%。其中：财政拨款收入增加5,822,337.87元，增长105.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,811,966.96元，增长9.89%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,936.68元，下降21.21%。主要原因是：财政局拨入60.00%人员补助经费，财政拨款收入增加；医疗服务能力提升，医疗业务收入比上年增长，事业收入增加；2023年做账科目变化，此科目只核算银行存款利息收入，把其他收入调整为事业收入，不在其他收入里核算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县元马镇卫生院2023年度支出合计61,803,682.19元。其中：基本支出54,364,527.77元，占总支出的87.96%；项目支出7,439,154.42元，占总支出的12.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,642,681.89元，增长12.04%。其中：基本支出增加5,206,060.68元，增长10.59%；项目支出增加1,436,621.21元，增长23.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:卫生院由于医务人员增加，工资及社保缴费的投入增加，人员经费支出也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇卫生院机构正常运转的日常支出54,364,527.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,927,021.46元，占基本支出的21.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,437,506.31元，占基本支出的78.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县元马镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,439,154.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出4,942,299.35元，项目开展内容为新冠肺炎疫情防控，基本公共卫生服务等工作，确保辖区内疫情防控任务完成，确保群众生活稳定，社会安全，占项目支出的66.44%；

2.基药补助项目支出472,852.00元，保障了单位实施基本药物制度零差率销售后的正常运转支出，占项目支出的6.36%；

3.重大传染病防控补助项目支出287,400.00元，主要用于疫情防控业务和防治艾滋病项目工作的开展，及疫情防控物资补助经费，占项目支出的3.86%；

4.疫情防控过渡期临时性工作补助项目支出1,377,968.54元，主要用于发放医务人员新冠病毒疫情防控过渡期临时性工作补助，占项目支出的18.52%；

5.家庭医生签约服务补助项目支出16,450.00元，主要用于发放乡村医生家庭签约补助，占项目支出的0.22%；

6.办公设备采购项目支出239,864.53元，主要用于采购办公设备，维持医院正常运转，占项目支出的3.22%；

7.后勤外包服务采购项目支出102,320.00元，主要用于医院支付保安、保洁服务等费用，占项目支出的1.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县元马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,884,337.87元,占本年支出合计的19.23%。与上年相比增加5,020,663.01元，增长73.15%,主要原因是卫生院搬到新院区，新增设内部科室，加大对卫生院内部项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,142,477.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%。主要用于保障医院职工的养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10,391,787.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.44%。主要用于保障单位正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等医院医疗业务成本支出及项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出350,073.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于医院职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县元马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县元马镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县元马镇卫生院资产总额30,326,217.12元，其中，流动资产16,934,671.34元，固定资产10,427,616.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,963,929.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,892,377.01元，其中固定资产增加1,095,559.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额342,184.53元，其中：政府采购货物支出342,184.53元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800336100101111