元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

监督索引号53232800336201000

目录

第一部分 元谋县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使国家法律、法规赋予县级卫生行政部门的卫生监督职责，承担着辖区内卫生行政许可审批以及相关的卫生法律法规的培训、咨询和宣传教育工作，执行与公共场所卫生、医疗卫生、饮用水卫生、学校卫生等相关的法律、法规规定的权限内的监督管理工作，对群众投诉和举报的卫生事件在权限内进行调查、处理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.为巩固国家卫生县城创建成果，继续开展好公共场所“五小”行业卫生整治。按照创建国家卫生县城考核要求，继续巡查巩固“五小”行业（美容美发店、KTV、公共浴室、网吧、旅馆），指导新开场所经营者健全卫生管理制度，从源头上把控好经营场所卫生质量。继续推进公共场所“常消毒”专项行动。开展公共场所从业人员卫生知识培训，提高专业水平。开展公共场所艾滋病防治专项检查。

2.生活饮用水卫生监督情况

对城区集中式供水单位开展监督检查2家次，农村小型集中式供水2家次，对符合供水卫生要求的二次供水单位巡查指导30家次，监督抽检30家次。组织现制现售饮用水供水单位人员培训1场次，对145台制售水设备进行巡查，最终对符合供水条件的14台设备进行备案管理，对不符合要求的供水单位当场下达卫生监督意见书责令整改。将6家农村小型集中式供水单位及30家二次供水单位纳入每季度协管监督巡查，巡查发现问题下达卫生监督意见书限期整改，巡查覆盖率达100.00%。

3.学校卫生监督情况

结合情防控监督检查要求，对70所中小学校均开展了一轮学校卫生监督检查工作，针对各个学校存在的问题，提出整改意见，要求限期整改到位，消除卫生安全隐患。

4.医疗卫生监督检查情况

认真贯彻落实“外防输入、内防反弹”和“动态清零”防控要求，按照国家、省、州制定的各项防控措施，依法加强对全县的128家医疗机构309家次巡查，尤其是加强对医院门诊部、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、个体诊所的常态化疫情防控卫生监督检查，督促落实疫情防控措施。

5.职业病防治卫生监督情况

2022年职业卫生科对全县25家用人单位负责人及职业卫生管理人进行了法律法规培训，对25家职业卫生用人单位进行了监督检查，下达意见书25份。对检测不合格的13家职业卫生用人单位进行约谈，督促企业及时进行整改，整改后再次检测均已经合格。

6.双随机监督抽检工作开展情况

2022年国家和省级双随机共抽到75户，截至目前，出动卫生监督员300人次，按双随机及公共场所重点监督抽检计划已100%完成国家和省级双随机监督检查工作。

7.养老服务机构监督检查

为规范养老服务机构，保障老年人合法权益，元谋县卫生健康综合监督执法局定期开展养老服务机构监督检查，共监督检查养老服务机构12家次。

8.餐具饮具集中消毒服务单位监督检查及抽检工作

对辖区2户餐具饮具集中消毒服务单位开展监督检查共计4次，下达卫生监督意见书3份，立案查处1起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：公共卫生监督科，医疗卫生监督科，职业卫生监督科，计划生育监督科，稽查科，办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县卫生健康综合监督执法局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计1,873,585.62元。其中：财政拨款收入1,873,585.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加144,034.60元，增长8.33%。其中：财政拨款收入增加208,934.60元，增长12.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少64,900元，下降100.00%。主要原因分析，总收入增长的主要原因是年内用于人员支出的社保缴费和人员工资收入增长。其他收入减少的原因是本年没有取得非财政拨款的其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度支出合计1,865,731.69元。其中：基本支出1,158,970.74元，占总支出的62.12%；项目支出706,760.95元，占总支出的37.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加240,256.85元，增长14.78%。其中：基本支出增加390,219.72元，增长50.76%；项目支出减少149,962.87元，下降17.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，支出增长较大的主要是人员经费支出，增长的原因是用于人员的社保缴费标准逐年增长，人员经费支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局正常运转的日常支出1,158,970.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,076,579.16元，占基本支出的92.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,391.58元，占基本支出的7.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县卫生健康综合监督执法局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706,760.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出696,761.95元，项目用于新冠肺炎疫情防控，卫生监督执法人员劳务支出等工作，确保辖区内卫生监督目标任务完成，确保群从生活稳定，社会安定，支出占项目总支出的98.59%。

2.防治艾滋病项目支出9,999.00元，项目主要用于开展防治艾滋病项目卫生监督工作，确保完成防治艾滋病项目任务目标，支出占项目总支出的1.41%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,865,731.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加483,432.96元，增长34.97%，增长的主要原因是人员经费、商品和服务支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出118,908.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出1,680,703.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展基本公共卫生服务卫生监督工作任务项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于保障人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,244.00元，完成年初预算的81.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,244.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,244.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,244.00元，完成年初预算的81.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,244.00元，完成年初预算的81.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费支出，严格控制三公经费增长。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,115.00元，下降39.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算减少2,115.00元，下降39.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩三公经费支出，严格控制三公经费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县督查、检查、考核及指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费支出82,391.58元，比上年增加27,781.26元，增长50.87%,主要原因分析，增长的主要原因是为保障卫生监督执法工作，财政补助公用经费标准比上年增长，运行经费支出比上年增长。机关运行经费主要用于开支卫生监督执法办公用品、耗材等公用支出，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县卫生健康综合监督执法局资产总额4,809,052.32元，其中，流动资产490,619.75元，固定资产4,318,432.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长14,398.61元,其中固定资产增长7,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336201111