元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算编制说明

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目录

第一部分元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》等有关法规、法律，依法办园、廉洁从教。

2、负责辖区内幼儿园的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3、在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务开齐开足课程，加强精细化管理，做好幼儿学籍管理工作。

4、萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。培育健康活泼、独立自信、探究合作、习惯良好、具有爱心的幼儿，张扬孩子的个性，促进每个孩子全面和谐发展。

5、了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，开展家园共育活动，做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教科室、教务处、德育室、总务处。

所属单位1个，分别是：

元谋县元马镇中心幼儿园一分园

（三）重点工作概述

1、实施教育与保育相结合的原则，对3—6岁适龄儿童进行德、智、体、美等诸方面全面教育；做好幼儿家长工作，达到家园教育同步，促进幼儿全面和谐发展。

2、主动与家庭、社区密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

3、创设健康,丰富的环境,强化普通话的学习,以环境促教育,保证幼儿的发展.关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性,情感的养成。

4、在一日生活中,以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则,学习自律,树立规则意识;结合日常生活,开展安全教育,提高自我保护的意识和能力

5、承担部分乡镇幼儿园和民办幼儿园结对帮扶工作。

6、对全县的幼儿教育工作取到引领示范作用。

二、预算单位基本情况

元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制54人。在职实有59人，其中：财政全额保障人59，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入983.15万元，其中：一般公共预算983.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入840.37万元对比，较上年增加142.78万元，主要原因分析：教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加，学前教育办学补助专项资金增加；职工每月工资加入新增奖励性绩效，各项社保基数提高，社保预算整体变大；临聘人员工资上升达当地最低工资标准1600元/月，相关拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入983.15万元，其中:本年收入983.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入840.37对比，较上年增长142.78万元，主要原因分析：教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加，学前教育办学补助专项资金增加；职工每月工资加入新增奖励性绩效，各项社保基数提高，社保预算整体变大；临聘人员工资上升达当地最低工资标准1600元/月，相关拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出983.15万元。财政拨款安排支出983.15万元，其中：基本支出983.15万元，与上年部门财务总收入840.37万元对比，较上年增长142.78万元，主要原因分析：教职工职务晋升、岗位变动、薪级增加、财政拨款增加，学前教育保障经费增加，学前教育办学补助专项资金增加；职工每月工资加入新增奖励性绩效，各项社保基数提高，社保预算整体变大；临聘人员工资上升达当地最低工资标准1600元/月，相关拨款收入增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育731.10万元，主要用于学前教育工资福利支出、差旅费、办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.50万元，主要用于元马镇中心幼儿园退休人员工资和福利支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出101.79万元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.28万元，主要用于的职业年金记实缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.98万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费经费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.32万元，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗6.55万元，主要用于教职工其他医疗经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.63万元，主要用于教职工在职人员缴纳住房公积金支出。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额23.95万元，其中：政府采购货物预算23.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县元马镇中心幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年相比，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县元马镇中心幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元谋县元马镇中心幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年相比，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县元马镇中心幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2023年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县元马镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费；2023年预算单位运行经费安排56.56万元，其中：办公费：4万元，水费：6万元，电费：5.5万元，培训费：2.3万元，专用材料费：8.4万元，劳务费：16.24万元，维修费：4万元，工会经费：10万元， 其他商品和服务支出：0.12万元。与上年对比减少4.35万元，主要原因分析幼儿园人员增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，元谋县元马镇中心幼儿园资产总额838.78万元，其中，流动资产9.29万元，固定资产1206.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.58万元，其中固定资产增加84.33万元。主要原因分析为改善幼儿园的办学水平环境和等级园晋升的要求，我部门购买了洗衣机、消毒柜、口杯架等专用材料，还购买了4台台式计算机，1台多功能一体机，移动硬盘等办公设备的购置，还进行了卫生间改造，较上年资产总额增加。处置房屋建筑物1397.25平方米，账面原值978.34万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值25.14万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分元谋县元马镇中心幼儿园2023年部门预算表（详见附表）

元谋县元马镇中心幼儿园

2023年3月6日

监督索引号53232800236002900111