监督索引号53232803300201000

目录

第一部分元谋县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元谋县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻中央、省、州、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针政策，按照县人民政府和上级社的要求，拟定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县合作社事业的改革和发展。

2、根据政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社做好化肥农药储备和供应工作，承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3、指导全县农村合作经济组织发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4、指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，保持社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任，并按出资额，依法享有相应的权益。

6、加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

7、构建县级联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

8、组织开展社员和职工的教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务。

9、对相关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10、根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11、完成县委、县人民政府和州供销社交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续巩固为农服务主阵地，各项业务指标圆满或超额完成。全2022年县供销系统32项主要经济发展指标均已完成，按照“党建引领、村社共建”的思路，采取“村委会+供销合作社+专业合作社+农民”等方式，扎实推进村级社建设。新建成羊街村、花同村、老城村、平田村4个村级基层社完成任务数的100%，规范了元谋县新鑫农机服务专业合作社、元谋县诚恒果蔬产销专业合作社、元谋祥龙果蔬产销专业合作社、元谋康氏果蔬产销专业合作社、元谋县江南山羊养殖专业合作社5家农民专业合作社，完成任务数4个的125%，创建了元谋县新鑫农机服务专业合作社、元谋县诚恒农业果蔬产销专业合作社2家省级示范，完成任务数1个的200%，创建了元谋祥龙果蔬产销专业合作社、元谋绿色青枣产销专业合作社2家州级示范社，完成任务数的100%；基层社员数达7020人，完成州社下达任务3329人的210.87%。实现销售总额15.98亿，农副产品购进8.16亿，电子商务销售额达2530万元，连锁销售额达2752.7万元，农产品电子商务销售额达1990万元；土地全托管面积达4155亩，完成州下达任务数的166.13%，农业社会化服务面积达7800亩，完成州下达任务数的120.78%；人工栽培菌产量385.66吨，人工栽培菌产值达311.45万元，野生食用菌产量1300吨，野生食用菌产值9665万元；举办特色农业产业培训班2期94人次，完成州下达任务数的104.44%；累计销售各种化肥31163.09吨，其中有机肥11545.58吨，农药636.88吨，农用薄膜1323.9吨，种子300.6吨；现库存化肥1464.84吨，库存农药23.18吨，库存农用薄膜20.5吨，库存种子4.2吨，各种农资商品备货充足。全县供销系统开展电子商务业务的企业有7家、开展电子商务业务的基层供销社有2家，开展电子商务业务的农民专业合作社有9家，开展电子商务业务的农村综合服务社有10个，“云品惠”平台商品销售额10.92万元完成州下达任务10万元的109.2%。

2.认真履行挂包政治责任，扎实推动各项中心工作落细落实落地。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，县供销社认真落实好中共元谋县委、元谋县人民政府相关会议精神和具体工作要求，严格执行各项防控规定，压紧压实疫情防控工作责任，自觉落实常态化疫情防控工作措施，积极选派1名工作人员参与元谋西站、G5京昆高速路口疫情防控工作执勤，组织干部职工开展疫情科学防控知识入户宣传397人次。坚持稳字当头、稳中求进，多措并举稳住供销合作社主营业务，稳住系统经济增长基本盘，确保全系统经济运行在合理区间。持续深入开展“四万三进”和“我为群众办实事”活动，开展政策一线宣讲23场次，认真贯彻落实干部联系服务群众“十个一”工作要求，及时组织全社干部职工深入到尹地村所挂包的40多户对脱贫户家中开展8次入户走访工作，到农户家中，及时了解脱贫户家庭生产生活情况和实际困难，提出具体可行的巩固帮扶措施，认真开展有针对性的帮扶，消除返贫致贫风险。按照爱国卫生“7个专项行动”及国家卫生县城创建网格化管理工作安排，全面落实“社区吹号、单位报到”要求，深入网格化管理区域开展环境卫生综合整治36次，提升人居环境。

3.强化理论学习和措施落实，全面从严治党持续加强。始终坚持以政治建设为统领，认真履行全面从严治党主体责任和落实全面领导责任，我社全面从严治党各项工作落细落实落地见效。对机关党建（意识形态）和党风廉政建设工作、供销综合改革目标任务、“干在实处、走在前列”大比拼、乡村振兴等重点工作进行专题研究和安排，定期分析研判6次，严格落实“第一议题”学习制度，高质量组织召开班子2021年度民主生活会，开展会前集中学习1场次4人次，开展党组学习8场次，召开党组会议18场次。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作会议1场次、专题分析研究党风廉政建设和反腐败工作3次，开展政治生态分析研判1次，签订单位内部党风廉政建设责任书7份、干部职工廉政承诺书11份、原文学习典型案例通报10期、组织集中参观警示教育基地1场次10人次、观看警示教育片5场次，主要领导讲授专题廉政党课和专题党课各1场次，开展春节等廉洁过节集中提醒6场次85人次、落实全面从严治党“两个责任”专题约谈1场次11人次、集体廉政提醒谈话3场次31人次、开展纪律情况督查22场次212人次，为综合改革提供有力的政治保障、组织保障和纪律保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、合作发展指导股、社有资产监督管理股（监事会办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位是元谋县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

元谋县供销合作社联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县供销合作社联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本年没有一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2022年度收入合计3,602,343.54元。其中：财政拨款收入3,392,343.54元，占总收入的94.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,000.00元，占总收入的5.83%。与上年相比，收入合计增加518,845.04元，增长16.83%。其中：财政拨款收入增加329,732.26元，增长10.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加189,112.78元，增长905.40%。财政拨款收入增加的主要原因是：主要原因是人员变动后人员经费和公用经费增加。

二、支出决算情况说明

元谋县供销合作社联合社2022年度支出合计3,464,726.34元。其中：基本支出3,392,343.54元，占总支出的97.91%；项目支出72,382.80元，占总支出的2.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加327,685.23元，增长10.45%。其中：基本支出增加258,231.86元，增长8.24%；项目支出减少69,453.37元，下降2,370.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动后人员经费和公用经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元谋县供销合作社联合社正常运转的日常支出3,392,343.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,198,122.22元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194,221.32元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元谋县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,382.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：1、综合改革与发展元合社转入工作经费54,213.01元。2、综合改革与发展州供销社拨入综合改革工作经费15，000.00元。3、元谋县税务局转入的代扣个税手续费1,387.22元。4、元谋县移民安置办拨入水电移民工作经费水电移民工作经费1,782.57元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出3,392,343.54元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加329,732.26元，增长10.77%，主要原因是人员变动后人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出939,457.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.69%。主要用于单位退休人员统筹外部分养老金发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实缴费。

9.卫生健康（类）支出159,465.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用、职大大病补充保险等缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2,147,031.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.29%。主要用于落实干部职工各项待遇。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出146,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,600.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为3,600.00元，完成年初预算的90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,600.00元，完成年初预算的90.00%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行认真贯彻落实中央精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加862.00元，增长31.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加862.00元，增长31.48%。，“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展深化改革与发展工作中协调次数增加餐费支出比上年度增加，实际支付接待费6批次3,600.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农民专业合作社及合作经济组织的发展、指导、服务、协调工作检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出194,221.32元，比上年减少5,764.41元，下降2.88%,主要原因分析：差旅费、水电费比上年减少。元谋县供销合作社联合社机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元谋县供销社资产总额267,930.44元，其中，流动资产265,469.43元，固定资产2,461.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加198,100.00元，其中固定资产净值减少3,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803300201111