元谋县住房和城乡建设局2020年度部门决算

​监督索引号53232800633401000

目录

第一部分 元谋县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。（2）承担推进建筑节能的职责。（3）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。（4）承担城镇保障性住房政策执行情况的监督、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。（5）承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。（6）拟订城市建设政策并监督实施。（7）承担规范村镇建设的职责。（8）承担贯彻实施国家和省、州、县有关房屋建筑和市政工程建设招投标法律法规和政策的职责。（9）承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。（10）承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。（11）负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是加快元马古镇文化旅游配套基础设施建设步伐。在建的五条市政道路已全部完工并通车。续建的环城东路、贸园街、绿沙路已完成招投标等前期工作，施工单位已进场开工，累计完成投资1.26亿元。二是实施大箐河两岸城市生活污水治理项目，项目总投资1500万元，完成投资580万元。三是加快老旧小区改造，完成2019年16个小区改造任务，完成投资2900万元；2020年老旧小区改造任务数9个，完成投资1300万元。四是元谋县城供水改扩建工程，在建项目实施部分已经完成原水输水管道11公里及规模1万m³/日的水处理设施及配套设施。五是元谋县县城区停车场建设项目，项目总投资11327万元，建设内容及规模：新建马街南路停车场、滨江大道停车场、发祥路沿线停车场等，改造贯通各停车场的发祥路（金殿坡头～马街南路）长约2.6km。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计22,054.98万元。其中：财政拨款收入22,054.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长161.98%，增长的主要原因本年度拨入了专项债券资金5600万元和抗疫特别国债资金1.05亿元，专项用于元谋县城停车场建设项目、元谋县城供水改扩建工程项目和元马古镇文化基础设施配套设施工程项目。

二、支出决算情况说明

元谋县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计22,396.71万元。其中：基本支出641.46万元，占总支出的2.86%；项目支出21,755.25万元，占总支出的97.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长236.56%，增长的主要原因本年度拨入了专项债券资金5600万元和抗疫特别国债资金1.05亿元，已专项用于元谋县城停车场建设项目、元谋县城供水改扩建工程项目和元马古镇文化基础设施配套设施工程项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元谋县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出641.46万元。与上年对比机构正常运转的日常支出减少8.22万元，减少1.26%，减少的主要原因是本年度在职人员减少2人，退休人员减少2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.28万元，占基本支出的95.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.19万元，占基本支出的4.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元谋县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,755.25万元。与上年对比增加15,750.30万元，增加262.29%，增加的主要原因是本年度拨入专项债券资金5600万元和抗疫特别国债资金1.05亿元，已专项用于元谋县城停车场建设项目、元谋县城供水改扩建工程项目和元马古镇文化基础设施配套设施工程项目。具体项目开支及开展工作情况如下：

水体和农村环境保护支出23.47万元，主要用于支付农村人居环境治理和“一水两污”项目前期工作经费；一般行政管理事务支出199.88万元，主要用于支付2018年和2019年度建筑业发展奖励资金、2020年度招商引资工作组工作经费和乌东德移民安置工作经费；其他城乡社区管理事务支出7.94万元，主要用于支付马爱学物权保护纠纷执行款；小城镇基础设施建设支出2,599.17万元，主要用于支付滨江休闲长廊一期工程项目、元马古镇文化旅游基础设施配套项目、元谋县火车西站站前广场建设项目、滨江大道建设项目、凤凰大道路面及附属工程项目、城市防洪排涝综合治理工程项目前期工作经费等项目工程款；其他城乡社区公共设施支出234.93万元，主要用于支付城市公共厕所建设项目、元谋县发祥路提升改造项目工程款；城乡社区环境卫生支付28万元，主要用于支付2020年城市公共厕所建设项目和第一批州级住建专项工作经费；污水处理设施建设和运营支出281.72万元，主要用于支付元谋县污水处理厂出口总磷总氮监测设备采购、污水处理厂运维费、污水处理厂氧化沟曝气转碟和减速机维修费、污水管网巡查人员工资、排水管网清淤费、城市污水处理厂提标改造工程项目前期工作经费、城市污水管网完善及水环境综合治理项目前期工作经费、污水处理厂出水口在线监测氨氮分析测量仪购置出；代征手续费支出31万元，主要用于支付污水处理费代收手续费；其他污水处理费安排的支出22.16万元，主要用于城市防洪排涝综合治理工程项目前期工作支出；其他城乡社区支出50.36万元，主要用于支付文明吸烟环境建设项目；棚户区改造支出30万元，主要用于支付老旧小区改造项目前期工作经费；农村危房改造支出26.98万元，主要用于支付农危改专项贴息；老旧小区改造支出900万元，主要用于2020年保障性安居工程老旧小区改造项目支出；其他保障性安居工程支出1219.64万元，主要用于支付老旧小区改造和清理拖欠的各类项目工程款；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的2020年第二批地方政府新增债券项目资金5600万元，主要用于支付发祥路提升改造和火车西站广场建设项目工程款；抗疫特别国债安排的支出交通基础设施建设支出8000万元，主要用于支付元马古镇文化基础设施配套设施工程项目工程款；抗疫特别国债安排的支出市政设施建设支出2500万元，主要用于支付元谋县城供水改扩建工程项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,563.09万元，占本年支出合计的24.84%。与上年对比增加1133万元，增加的主要原因是本年度支付老旧小区改造建设项目资金1763.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出120.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于支付退休人员工资财政负担部分68.27万元，缴纳职工基本养老保险49.71万元、职业年金2.50万元。

2.卫生健康（类）支出47.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于支付职工基本医疗保险29.79万元、公务员医疗补助17.41万元。

3.节能环保（类）支出23.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于农村人居环境治理项目支出。

4.城乡社区（类）支出3,544.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.71%。主要用于发放在职和退休人员工资，日常公用支出和发放2018年和2019年度建筑业发展奖励资金，支付滨江休闲长廊建设项目、城市公厕建设项目、元马古镇文化旅游基础设施建设项目、翠峰小学门口道路建设项目、元谋县火车西站站前广场建设项目、污水处理厂运维费、污水处理厂氧化沟曝气转碟和减速机维修费、元谋县污水处理厂出口总磷总氮监测设备采购、 城市污水管网完善及水环境综合治理项目前期工作经费、污水处理厂出水口在线监测氨氮分析测量仪购置、城市污水处理厂提标改造工程项目前期工作经费、元谋县发祥路提升改造建设项目前期工作经费、文明吸烟环境建设项目等项目支出。

5.住房保障（类）支出1,827.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.85%。主要用于支付老旧小区改造项目1763.11万元，支付农村危房改造专项贴息26.98万元，支付本年度住房公积金37.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为3.99万元，完成预算的92.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的95.65%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降3.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.17万元，增长8.63%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降14.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占54.96%；公务接待费支出1.8万元，占45.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于元谋县城停车场建设项目、元谋县城供水改扩建工程项目和元马古镇文化基础设施配套设施工程项目等重点项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.8万元。其中：

国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点项目建设、招商引资等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出26.19万元，与上年对比减少3.65万元，减少的主要原因是上年度支付办公用房租金6.91万元，而本年度未支付。部门机关运行经费主要用于为保证机关正常运转而支付的办公费、水电费、电话费、差旅费、公务接待费、公务用车运行经费、公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元谋县住房和城乡建设局部门资产原值总额3397.31万元，其中，流动资产3245.49万元，固定资产原值136.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值15.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产原值总额增加1108.47万元，其中流动资产增加1081.06万元，固定资产原值增加27.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目		行次		资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
						小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次				1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计		1		3397.31	3245.49	136.65					136.65			15.17
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
			3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额177.40万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出177万元。授予中小企业合同金额177.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

元谋县住房和城乡建设局

2021年10月22日

监督索引号53232800633401111